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甲方监督方案、食安风险项整改追踪表

一、监督目的

确保乙方严格按照法律法规、食品安全标准及本合同约定组织生产，保障委托生产食品质量安全，落实双方食品安全主体责任。

二、监督范围

覆盖本合同委托生产食品的原料验收、生产过程控制、产品检验、包装标识、贮存交付等全环节，以及乙方生产场所环境、设备设施、人员管理等相关条件。

三、监督方式及频率

1.首次监督：首次生产派驻1-2名监督人员，全程跟踪生产并抽样检验；

2.定期巡查：每月至少开展1次全面巡查，每季度开展1次专项抽查；

3.第三方监督：每年实施或委托具备资质的第三方机构开展1次食品安全管理体系审核；

4.信息化监督：通过乙方的生产监控系统实时查看生产现场，每周至少抽查1次监控记录。

四、监督内容

1.资质合规性：乙方生产许可证有效性，生产范围与合同约定一致性；

2.原料控制：原料、食品添加剂、包装材料的进货查验记录及质量状况；

3.生产过程：生产工艺参数执行、人员操作规范、设备清洁消毒、交叉污染防控等；

4.检验控制：出厂检验流程、检验记录完整性、检验结果准确性；

5.包装标识：产品标签标注信息完整性、规范性，与合同约定及法规要求一致性；

6.贮存交付：成品贮存条件、运输环节温度控制及记录；

7.记录管理：各类生产经营记录的完整性、真实性、保存期限合规性

五、问题处置流程

1.发现一般问题：监督人员当场向乙方下达《整改通知书》，明确整改要求及期限(一般不超过7个工作日)，乙方完成整改后提交整改报告及佐证材料，甲方进行复查确认；

2.发现严重问题(含重大安全隐患)：立即要求乙方停止相关生产环节，同时向甲方负责人及乙方所在地县级市场监督管理部门报告方可恢复待问题整改验收合格后生产。

3.问题跟踪：建立问题台账，对整改情况持续跟踪，相关记录留存期限符合本合同2.3条款约定约定。

4.监督记录要求：详见本合同第4条。

5.《食安风险项报告及整改追踪表》，供参考。

报告编号

OEM工厂

检查时间

检查人

风险照片

风险描述

原因分析

纠正措施

期限时间

责任人

追踪验证情况

验证人

照片