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整改问题清单和措施表格

|序号|问题领域|具体问题描述|问题分析|整改措施|责任人|整改期限|

|---|---|---|---|---|---|---|

|1|财务管理|原始凭证审核不严格，部分发票无验收人签字，存在入账合规风险|审核流程执行不到位，相关审核人员对原始凭证的完整性和合规性重视不足，缺乏明确的审核标准和责任界定|1.制定详细的原始凭证审核标准和操作指南，明确各类凭证所需的签字、盖章等要求。br2.组织财务人员进行专项培训，加强对合规性的重视和审核技能。br3.在审核流程中增加复核环节，对审核通过的凭证进行再次抽查审核。br4.建立责任追究制度，对审核失误的人员进行相应问责。|财务审核岗人员|1个月内完成培训和制度建立，长期执行审核与复核工作|

|2||财务报表编制不及时，影响公司决策信息获取|报表编制流程复杂，数据收集和整理效率低，缺乏有效的时间管理和任务分配机制|1.优化财务报表编制流程，明确各环节的时间节点和责任人。br2.引入财务报表编制软件，提高报表自动生成的比例，减少人工操作时间。br3.建立定期的数据收集机制，要求各部门按时提供相关数据，并建立数据报送考核制度。|财务报表编制岗人员|2个月内完成流程优化和软件引入，长期执行数据收集制度|

|3||资金预算管理松散，实际支出与预算偏差较大|预算编制缺乏科学性，对业务需求预估不准确，预算执行过程中缺乏有效的监控和调整机制|1.在预算编制前，组织各部门进行业务需求调研和分析，结合历史数据和市场情况，制定合理的预算指标。br2.建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现偏差并采取调整措施。br3.对预算执行偏差较大的部门进行重点审计，查明原因并追究相关责任。|财务预算管理岗人员|3个月内完成预算编制方法优化，长期执行预算监控和审计工作|

|4|人力资源管理|新员工入职培训体系不完善，培训内容缺乏针对性，导致新员工融入公司速度慢|培训需求分析不足，未根据不同岗位和人员特点制定培训计划，培训方式单一|1.开展新员工培训需求调研，了解员工的岗位需求和知识技能短板。br2.根据调研结果，制定个性化的培训方案，包括岗位技能培训、企业文化培训等内容。br3.丰富培训方式，采用线上线下相结合的方式，如在线课程、导师带徒、小组讨论等。br4.建立培训效果评估机制，通过考试、实际操作等方式检验新员工的培训成果。|人力资源培训岗人员|1个月内完成培训需求调研，2个月内完成培训方案制定和培训方式优化，长期执行培训效果评估|

|5||绩效考核指标设置不合理，不能有效反映员工工作表现和贡献度|指标设计缺乏科学性和系统性，未与公司战略目标和岗位价值相结合，过于注重短期业绩|1.对公司战略目标进行分解，结合各岗位的工作职责和岗位说明书，重新设计绩效考核指标体系。br2.增加定性和定量相结合的考核指标，如工作态度、团队协作等方面的指标。br3.定期对绩效考核指标进行评估和调整，确保指标的合理性和有效性。|人力资源绩效岗人员|2个月内完成考核指标重新设计，3个月内完成首次评估和调整，此后每半年进行一次评估调整|

|6||员工职业发展通道不清晰，晋升机制不透明，影响员工工作积极性|缺乏完善的职业发展规划体系，晋升标准不明确，晋升过程缺乏公开公正|1.建立员工职业发展规划体系，明确不同岗位的晋升通道和所需的知识、技能、经验等要求。br2.制定透明的晋升标准和流程，在公司内部进行公示，确保晋升过程公开、公平、公正。br3.为员工提供职业发展指导和培训，帮助员工提升自身能力，实现职业目标。|人力资源规划岗人员|3个月内完成职业发展规划体系和晋升标准制定，长期执行职业发展指导和培训工作|

|7|行政管理|办公用品采购流程繁琐，采购周期长，影响工作效率|采购审批环节过多，缺乏有效的供应商管理和采购计划，导致采购不及时|1.简化办公用品采购审批流程，减少不必要的审批环节，明确各环节的审批时限。br2.建立合格供应商数据库，定期对供应商进行评估和筛选，选择优质、高效的供应商。br3.根据办公用品的使用情况和库存情况，制定合理的采购计划，实行批量采购和定期采购相结合的方式。|行政采购岗人员|1个月内完成采购流程简化和供应商数据库建立，2个月内完成采购计划制定，长期执行采购管理工作|

|8||办公场地管理不善，存在资源浪费和安全隐患|缺乏统一的办公场地规划和管理，对办公设备和设施的维护和保养不及时，员工缺乏节约和安全意识|1.对办公场地进行全面规划，合理分配办公空间，提高空间利用率。br2.建立办公设备和设施的维护保养制度，定期进行检查和维修，确保设备正常运行。br3.开展节约和安全宣传教育活动，提高员工的节约和安