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靠企吃企专项整治自查报告

根据上级关于开展“靠企吃企”专项整治工作的精神和要求，为切实加强企业党风廉政建设，规范企业管理，维护企业利益，确保企业健康稳定发展，我单位迅速行动，积极组织开展了“靠企吃企”专项整治自查自纠工作。现将自查情况报告如下：

一、专项整治工作开展情况

（一）成立专项整治工作小组

为确保“靠企吃企”专项整治工作取得实效，我单位高度重视，迅速成立了以主要领导为组长，班子成员为副组长，各部门负责人为成员的专项整治工作领导小组。领导小组下设办公室，负责专项整治工作的组织协调、督促检查和资料整理等日常工作。明确了各成员的职责分工，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各部门协同配合的工作格局。

（二）制定专项整治工作方案

结合本单位实际，制定了详细的“靠企吃企”专项整治工作方案，明确了整治目标、整治重点、方法步骤和工作要求。整治目标是通过开展专项整治，严肃查处各类“靠企吃企”问题，建立健全长效机制，营造风清气正的企业发展环境。整治重点包括利用职务之便谋取私利、违规关联交易、滥用职权干预企业经营、违规兼职取酬等八个方面。方法步骤分为动员部署、自查自纠、整改落实、总结验收四个阶段，确保专项整治工作有序推进。

（三）广泛宣传动员

组织召开了“靠企吃企”专项整治工作动员大会，传达学习了上级有关文件精神和要求，对专项整治工作进行了全面动员和部署。通过单位内部宣传栏、微信群、电子邮件等多种渠道，广泛宣传“靠企吃企”专项整治工作的重要意义、整治内容和工作要求，营造了浓厚的舆论氛围，提高了干部职工对专项整治工作的认识和参与度。同时，设立了举报信箱和举报电话，广泛接受干部职工和社会各界的监督举报。

二、自查自纠情况

（一）制度建设方面

1.内部管理制度梳理

组织各部门对本单位现有的内部管理制度进行了全面梳理，重点检查制度是否健全、完善，是否存在制度缺失、制度执行不力等问题。通过梳理发现，我单位在一些管理制度方面存在一定的漏洞和不足，如在物资采购、工程招投标、资金管理等方面的制度还不够细化和完善，对一些关键环节和风险点的管控还不够严格。

2.制度执行情况检查

对各项管理制度的执行情况进行了检查，通过查阅文件资料、实地走访、个别谈话等方式，检查制度是否得到有效执行。检查发现，部分部门存在制度执行不到位的情况，如在物资采购过程中，存在未严格按照规定的程序进行采购、采购合同签订不规范等问题；在工程招投标过程中，存在对投标单位资格审查不严格、评标过程不透明等问题。

（二）经营决策方面

1.重大经营决策程序检查

对本单位近年来的重大经营决策事项进行了检查，重点检查决策程序是否规范、民主，是否存在个人独断专行、擅自决策等问题。通过检查发现，我单位在重大经营决策过程中，基本能够按照规定的程序进行决策，充分征求各方面的意见和建议，实行集体决策。但在个别决策事项中，存在决策过程记录不完整、决策依据不充分等问题。

2.关联交易情况检查

对本单位的关联交易情况进行了全面排查，重点检查是否存在违规关联交易、利益输送等问题。通过排查发现，我单位在关联交易方面，能够按照规定的程序进行审批和管理，签订了规范的关联交易协议，明确了交易价格、交易方式等内容。但在个别关联交易中，存在对关联方的资质审查不够严格、交易价格不够合理等问题。

（三）财务管理方面

1.资金管理情况检查

对本单位的资金管理情况进行了检查，重点检查资金收支是否合规、资金使用效率是否高、是否存在资金挪用、侵占等问题。通过检查发现，我单位在资金管理方面，能够严格按照财务制度的规定进行收支管理，建立了资金审批制度，对大额资金的使用实行集体决策。但在资金使用效率方面，存在一定的问题，如部分项目资金闲置时间较长，未能及时发挥效益。

2.财务账目检查

对本单位的财务账目进行了详细检查，重点检查账目是否真实、准确、完整，是否存在账外账、小金库等问题。通过检查发现，我单位的财务账目基本真实、准确、完整，不存在账外账、小金库等问题。但在个别账目处理上，存在会计核算不规范、记账凭证附件不齐全等问题。

（四）资产资源管理方面

1.固定资产管理情况检查

对本单位的固定资产进行了全面清查，重点检查固定资产的购置、使用、处置是否合规，是否存在固定资产闲置、流失等问题。通过清查发现，我单位在固定资产管理方面，能够按照规定的程序进行购置、使用和处置，建立了固定资产台账，定期进行盘点。但在固定资产使用效率方面，存在一定的问题，如部分固定资产闲置时间较长，未能得到充分利用。

2.土地、房产等资源管理情况检查

对本单位的土地、房产等资源进行了检查，重点检查土地、房产的使用、出租、转让是否合规，是否存在违规占用、低价出租、转让等问题。通过检查发现，我单位在土地、房产等资源管理方面，能够按照规定的程序进行使用、