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靠企吃企自查报告

根据集团公司关于开展“靠企吃企”问题专项整治工作的统一部署，我单位高度重视，迅速行动，扎实推进自查自纠工作。现将自查情况报告如下：

一、工作开展情况

（一）加强组织领导，明确责任分工

成立了以主要领导为组长的“靠企吃企”问题专项整治工作领导小组，下设办公室，负责日常工作的组织协调和督促指导。制定了详细的工作方案，明确了整治目标、范围、内容和步骤，将责任分解到具体部门和人员，确保整治工作有序推进。

（二）广泛宣传动员，营造良好氛围

通过召开专题会议、发布通知、组织学习等方式，广泛宣传“靠企吃企”问题专项整治工作的重要意义和工作要求，引导全体员工深刻认识“靠企吃企”问题的危害性，增强廉洁自律意识。同时，设立了举报信箱和举报电话，鼓励员工积极参与监督，营造了良好的整治氛围。

（三）全面深入排查，确保不留死角

对照整治重点内容，组织各部门、各单位开展了全面深入的自查自纠工作。重点排查了在物资采购、工程建设、资金管理、资产处置、业务外包等领域存在的利益输送、以权谋私、滥用职权等问题。通过查阅资料、个别谈话、实地走访等方式，对近年来的业务活动进行了逐一梳理和排查，确保不留死角。

（四）严肃整改落实，建立长效机制

对自查中发现的问题，建立了问题台账，明确了整改措施、责任人和整改期限，实行销号管理。同时，针对存在的问题，深入分析原因，举一反三，完善制度，加强管理，建立健全了防范“靠企吃企”问题的长效机制。

二、自查发现的问题及整改情况

（一）物资采购方面

1.存在的问题

部分物资采购未严格执行招标程序，存在化整为零规避招标的现象。

个别采购人员在供应商选择过程中，存在收受供应商礼品、回扣等行为。

物资采购合同管理不规范，部分合同条款不明确，存在潜在风险。

2.整改情况

加强对物资采购招标工作的管理，严格执行招标程序，严禁化整为零规避招标。对采购金额达到招标标准的项目，一律进行公开招标。

加强对采购人员的廉洁教育，建立健全采购人员廉洁档案，对存在违规行为的采购人员进行严肃处理。

完善物资采购合同管理制度，明确合同条款，加强对合同签订、履行的监督管理，防范潜在风险。

（二）工程建设方面

1.存在的问题

部分工程建设项目未严格执行项目审批程序，存在未批先建的现象。

工程建设项目招标过程中，存在围标、串标等违法行为。

工程建设项目监理不到位，存在工程质量隐患。

2.整改情况

加强对工程建设项目审批程序的管理，严格执行项目审批制度，严禁未批先建。对未按规定程序审批的项目，一律停止建设。

加强对工程建设项目招标工作的监管，建立健全招标管理制度，严厉打击围标、串标等违法行为。对发现的围标、串标行为，依法进行严肃处理。

加强对工程建设项目监理工作的管理，严格审查监理单位的资质和信誉，加强对监理人员的培训和考核，确保监理工作到位，消除工程质量隐患。

（三）资金管理方面

1.存在的问题

部分资金使用未严格执行预算管理，存在超预算支出的现象。

资金支付审批程序不规范，存在未经审批擅自支付资金的情况。

个别单位存在资金闲置、挪用等问题。

2.整改情况

加强对资金预算的管理，严格执行预算制度，严禁超预算支出。对超预算支出的项目，必须经相关部门审批后才能支付资金。

完善资金支付审批程序，明确审批权限和审批流程，加强对资金支付的审核和监督，严禁未经审批擅自支付资金。

加强对资金使用情况的监管，定期对资金使用情况进行检查和分析，及时发现和解决资金闲置、挪用等问题。对存在资金闲置、挪用等问题的单位，责令限期整改。

（四）资产处置方面

1.存在的问题

部分资产处置未严格执行评估、拍卖等程序，存在低价处置资产的现象。

资产处置收入未及时足额上缴，存在截留、挪用资产处置收入的情况。

资产处置档案管理不规范，部分档案资料缺失。

2.整改情况

加强对资产处置工作的管理，严格执行资产处置评估、拍卖等程序，确保资产处置价格合理。对低价处置资产的行为，依法进行严肃处理。

加强对资产处置收入的管理，及时足额上缴资产处置收入，严禁截留、挪用资产处置收入。对存在截留、挪用资产处置收入的单位，责令限期整改，并追究相关人员的责任。

完善资产处置档案管理制度，加强对资产处置档案的收集、整理和保管，确保档案资料完整。

（五）业务外包方面

1.存在的问题

部分业务外包未进行公开招标，存在指定外包商的现象。

业务外包合同管理不规范，部分合同条款不明确，存在潜在风险。

对外包业务的监督管理不到位，存在外包业务质量不高的问题。

2.整改情况