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食品安全自查制度

一、总则

为切实履行食品安全主体责任，保障消费者饮食安全与身体健康，依据国家相关法律法规要求，结合本单位实际情况，特制定本食品安全自查制度。本制度旨在通过系统化、常态化的自查机制，及时发现并消除食品安全隐患，持续改进食品安全管理水平，确保生产经营过程符合食品安全标准。

二、自查责任与人员

本单位主要负责人为食品安全自查工作的第一责任人，全面负责自查工作的组织、协调与督导。食品安全管理部门（或指定专人）具体承担日常自查工作的实施，包括制定自查计划、执行检查流程、记录检查结果、跟踪问题整改等。各部门负责人及相关岗位人员应积极配合，并对本部门职责范围内的食品安全状况进行日常把控。

三、自查频率与方式

1.日常巡查：各岗位人员在日常工作中应对本岗位涉及的食品安全要素进行即时检查，发现问题立即处理或上报。

2.定期检查：食品安全管理部门（或指定专人）每周应至少组织一次对全环节的综合性自查。

3.专项检查：根据季节特点、节假日、重大活动等特殊时期，或针对特定环节（如原辅料采购、加工过程控制、清洁消毒等）开展专项自查。

4.飞行检查：不定期、无通知地对关键控制点进行突击检查，以检验日常管理的真实状况。

四、自查内容

自查内容应覆盖食品生产经营的全过程，重点关注以下方面：

1.制度建设与落实情况：各项食品安全管理制度是否健全，员工是否知晓并严格执行。

2.人员管理：从业人员健康证明持有情况，岗前及在岗培训情况，个人卫生习惯及操作规范执行情况。

3.场所环境卫生：生产经营场所内外环境是否整洁，废弃物处理是否合规，防蝇、防鼠、防虫设施是否完好有效。

4.原辅料控制：对采购的原辅料、食品添加剂、食品相关产品进行严格查验，确保其来源可追溯、资质齐全、符合国家食品安全标准要求。

5.生产过程控制：生产加工过程是否严格遵守操作规程，工艺流程是否合理，关键控制点是否得到有效监控，温度、时间等工艺参数是否符合要求。

6.设备设施维护：生产设备、设施、工具、容器等是否定期清洁、维护和保养，确保其正常运行且符合卫生要求。

7.清洁消毒：清洁消毒制度是否落实，消毒剂的选用和使用方法是否正确，消毒效果是否达到预期。

8.食品检验：是否按规定对出厂（或销售）的食品进行检验，检验记录是否完整规范，检验设备是否在校验有效期内。

9.贮存与运输：食品贮存条件是否符合要求，不同类别食品是否分区存放，运输过程是否能保证食品质量安全。

10.标签标识与追溯：食品标签标识是否符合法律法规及标准要求，食品生产经营全过程记录是否完整，能否实现有效追溯。

11.不合格品管理：对不合格食品是否有明确的识别、隔离、评估、处置程序，并按规定进行记录。

12.投诉处理与应急管理：消费者投诉处理机制是否健全，食品安全事故应急处置预案是否完善并定期演练。

五、问题整改与记录

1.问题记录：对自查过程中发现的任何食品安全隐患或不符合项，均需详细记录于《食品安全自查记录表》，内容应包括发现时间、问题描述、涉及环节、发现人等信息。

2.风险评估：对发现的问题进行风险等级评估，确定整改的优先顺序和时限要求。

3.整改措施：针对不同问题，制定具体、可操作的整改措施，明确责任部门、责任人和完成时限。

4.跟踪验证：食品安全管理部门（或指定专人）应对整改措施的落实情况进行跟踪检查，确保问题得到有效解决，并对整改效果进行验证。

5.记录存档：所有自查记录、整改方案、整改报告及验证结果等资料应妥善保存，存档期限符合相关规定要求。

六、持续改进

1.定期分析：定期对自查结果、整改情况进行汇总分析，查找管理薄弱环节和系统性问题。

2.制度优化：根据自查分析结果及法律法规、标准的更新情况，及时修订和完善本单位的食品安全管理制度和操作规程。

3.培训提升：针对自查中发现的共性问题，加强对从业人员的培训和教育，提升其食品安全意识和操作技能。

4.目标考核：将食品安全自查及整改情况纳入各部门及相关人员的绩效考核体系，确保制度得到有效执行。

本制度自发布之日起施行，由本单位食品安全管理部门负责解释。各相关部门及人员须严格遵守，确保食品安全自查工作落到实处，有效防范食品安全风险。