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数据安全管理制度

一、总则

（一）目的与依据

为规范组织数据管理行为，保障数据的机密性、完整性和可用性，防范数据安全风险，维护组织合法权益与声誉，依据相关法律法规及行业最佳实践，结合组织实际情况，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于组织内所有与数据相关的活动，包括但不限于数据的采集、存储、使用、传输、共享、销毁等环节。组织内所有部门及全体员工，以及代表组织执行相关任务的外部合作方，均须遵守本制度的规定。

（三）基本原则

数据安全管理遵循以下原则：

1.最小权限原则：数据访问权限应严格控制在完成工作所必需的最小范围。

2.职责分离原则：关键数据操作岗位应设置相互监督机制，避免单一人员全权处理。

3.分类分级原则：根据数据的重要性、敏感性及影响范围进行分类分级管理，并采取相应的安全保护措施。

4.全程防护原则：对数据的全生命周期进行安全防护，确保各环节均符合安全要求。

5.风险导向原则：以风险评估为基础，针对潜在风险采取预防和控制措施。

二、组织架构与职责

（一）组织领导

组织应明确数据安全管理的牵头部门或成立专门的数据安全管理组织（如数据安全领导小组），由组织高层领导担任负责人，统筹协调数据安全工作。

（二）部门职责

1.数据安全牵头部门/组织：负责制定和修订数据安全管理制度及相关规范；组织开展数据安全风险评估；监督检查制度的落实情况；协调处理数据安全事件；组织数据安全培训等。

2.业务部门：作为数据的产生者和直接使用者，对本部门数据的真实性、准确性负责，并严格按照制度要求进行数据的日常管理和使用。

3.信息技术部门：负责提供数据安全所需的技术支持与保障，包括但不限于安全技术产品的部署与维护、数据存储环境的安全、数据传输通道的加密等。

4.人力资源部门：负责将数据安全意识和技能培训纳入员工入职及在职培训体系，并在员工离职时确保其不再接触组织敏感数据。

三、数据安全管理具体要求

（一）数据分类分级

1.组织应根据数据泄露可能造成的影响，对数据进行分类分级管理。通常可分为公开数据、内部数据、敏感数据等类别，并可根据实际情况进一步细分级别。

2.数据分类分级标准应由数据安全牵头部门组织制定，并经相关业务部门确认后执行。

3.所有数据在产生时即应明确其类别和级别，并在数据的存储、传输、使用过程中保持相应的标识。

（二）数据采集与录入

1.数据采集应遵循合法、正当、必要的原则，不得采集与业务无关的数据。

2.对于需要从外部获取的数据，应明确数据来源，并确保获取方式合法合规，必要时签订数据获取相关协议。

3.数据录入应确保准确性、完整性，并对录入过程进行必要的记录和审核。

（三）数据存储与备份

1.不同级别的数据应存储在相应安全级别的存储介质或系统中。敏感数据应采取加密、访问控制等措施进行保护。

2.建立数据备份机制，定期对重要数据进行备份。备份介质应妥善保管，并进行定期检查和测试，确保备份数据的可用性。

3.存储介质的物理安全应得到保障，防止未经授权的接触、损坏或丢失。

（四）数据传输与共享

1.数据传输过程中应采取加密等安全措施，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。

2.数据共享应严格控制范围和权限。内部共享需经数据所属部门或相关负责人批准；向外部共享数据，必须进行严格的安全评估，并签订数据共享协议，明确双方的权利、义务和责任。

3.禁止通过未经授权的方式（如公共网盘、非加密邮件等）传输或共享敏感数据。

（五）数据使用与访问控制

1.严格执行最小权限和need-to-know原则，为用户分配数据访问权限。权限的申请、变更和撤销应履行审批流程。

2.用户应对自己的账户和密码安全负责，定期更换密码，严禁转借或泄露账户信息。

3.敏感数据的使用应在授权范围内进行，不得用于与业务无关的目的。禁止未经授权对数据进行复制、传播或用于其他用途。

4.对数据的重要操作（如批量导出、修改、删除等）应进行记录和审计。

（六）数据销毁

1.对于不再需要的数据，应根据其级别和存储介质类型，采取相应的销毁措施，确保数据无法被恢复。

2.存储介质在报废或转赠前，必须进行彻底的数据清除或物理销毁处理。

四、技术与运维保障

（一）安全技术措施

1.部署必要的安全技术设施，如防火墙、入侵检测/防御系统、防病毒软件、数据防泄漏系统等，保障数据系统的安全。

2.对敏感数据进行加密处理，包括存储加密和传输加密。

3.建立安全审计系统，对数据的访问、操作进行日志记录，并确保日志的完整性和不可篡改性。

（二）系统运维安全

1.定期对信息系统进行安全漏洞扫描和渗透测试，及时发现并修复安全隐患。

2.建立系统应急预案，定期进行应急演练，确保在系统发生故