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安全生产风险点识别与防控工具

一、适用工作情境

本工具适用于各类生产经营单位在安全生产管理中的风险防控环节，具体场景包括但不限于：

日常安全生产巡查与隐患排查治理；

新建、改建、扩建项目投产前的安全风险评估；

新工艺、新设备、新材料投入使用前的风险分析；

季节性安全专项检查（如夏季防暑、冬季防火、雨季防汛等）；

节假日、重大活动前后的安全风险再识别；

上级单位安全检查迎检准备或整改落实；

单位内部安全管理制度修订或流程优化前的风险梳理。

二、风险识别与防控操作流程

（一）前期准备阶段

组建识别小组

由单位安全负责人主管牵头，成员包括：安全管理部门专业人员工、技术部门骨干工、一线岗位班组长工及员工代表*工。保证小组具备技术经验、现场实践能力和跨部门协调优势。

收集基础资料

整理以下材料作为识别依据：

现行安全生产管理制度、操作规程；

设备设施台账、工艺流程图、平面布置图；

历史案例、隐患排查记录、未遂事件报告；

相关法律法规、标准规范（如《安全生产法》《工贸企业重大隐患判定标准》等）；

岗位安全操作说明书、应急预案。

（二）风险点全面识别阶段

采用“现场排查+资料分析+员工访谈”相结合的方式，覆盖所有生产环节、设备设施、作业活动和人员行为。

划分识别单元

按生产流程或区域划分单元，如：原料储存区、生产车间、仓储物流区、特种设备作业区、办公区域等，保证无遗漏。

实施风险识别

现场观察法：深入作业现场，检查设备运行状态、安全防护设施（如防护罩、急停按钮、消防器材）、作业人员操作规范性等；

流程分析法：梳理各环节作业步骤，识别每个步骤可能存在的风险（如“原料投料”环节可能存在粉尘爆炸、机械伤害风险）；

头脑风暴法：组织小组人员结合经验，对复杂环节或潜在高风险点进行集中讨论；

员工访谈法：与一线员工沟通，知晓实际操作中遇到的异常情况、安全隐患及改进建议。

（三）风险等级评估阶段

采用“LEC评价法”（作业条件危险性分析法）对识别出的风险点进行量化评估，确定风险等级。

确定评估指标

L（可能性）：风险发生的概率，分值1-10（如“完全不可能”=1，“必然发生”=10）；

E（暴露频率）：人员暴露于风险环境的频率，分值1-10（如“每月一次暴露”=1，“连续暴露”=10）；

C（后果严重性）：风险发生造成的后果严重程度，分值1-100（如“轻微伤害”=1，“多人死亡”=100）。

计算风险值

公式：D=L×E×C。根据计算结果确定风险等级：

重大风险（D≥320）：需立即停产整改，由单位主要负责人*总负责；

较大风险（160≤D＜320）：需限期整改，由安全管理部门*主管牵头落实；

一般风险（70≤D＜160）：需制定管控措施，由责任部门负责人*经理落实；

低风险（D＜70）：需保持关注，由岗位员工日常管控。

（四）防控措施制定阶段

针对不同等级风险，从“工程技术、管理措施、培训教育、应急准备”四个维度制定防控措施。

重大风险防控

工程技术：优先采用自动化、机械化设备，设置隔离防护设施、安全联锁装置；

管理措施：制定专项管控方案，明确24小时专人监护，禁止无关人员进入；

培训教育：组织专项应急演练，保证员工掌握应急处置技能；

应急准备：配备专用应急救援器材（如防爆工具、呼吸器），明确应急疏散路线。

较大及一般风险防控

完善操作规程，增加安全检查频次；

设置警示标识（如“当心触电”“必须戴安全帽”）；

开展岗位安全培训，考核合格后方可上岗；

定期检查防护设施有效性，及时更换老化部件。

（五）措施落实与跟踪阶段

明确责任分工

将防控措施分解到具体部门、岗位和人员，制定《风险管控责任清单》，明确“措施内容、责任部门、责任人、完成时限”。

动态跟踪检查

安全管理部门每周对措施落实情况进行抽查，每月形成《风险管控效果评估报告》；

对于未按期完成整改的风险点，下达《隐患整改通知单》，跟踪闭环管理；

当发生工艺变更、设备更新或人员调整时，及时重新识别风险并更新防控措施。

三、风险点识别与防控记录表

表1：安全生产风险点识别与防控台账

序号

风险区域/环节

风险点具体描述

潜在类型

风险等级（LEC法）

现有防控措施

新增/改进防控措施

责任部门/责任人

计划完成时限

实际完成情况

备注

1

生产车间A线

高速旋转的切刀无防护罩

机械伤害

L=3，E=6，C=15，D=270（较大）

每日开机前检查防护罩

增设联锁装置，防护罩损坏时自动停机

生产部/张经理

2023–

已完成

-

2

原料仓库

涂料堆放间距不足0.5米

火灾爆炸

L=1，E=10，C=40，D=400（重大）

每周检查堆放间距

重新规划堆放区，间距≥1米，设置防爆灯具

仓储部/李主管

2023–

进行中

待第三方验收

3

配电室

灭火器过期未更换

触电、火灾

L=1，E=2，C=7，D=1