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2025年单位政府采购自查报告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》及2025年财政部《关于开展政府采购领域专项自查工作的通知》要求，我单位围绕2024年1月至2025年6月政府采购活动开展全面自查，现将具体情况报告如下。

一、制度建设与执行情况

（一）内控制度体系建设。2024年10月，我单位结合新修订的《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》及省级政府采购电子化新规，修订完善《XX单位政府采购管理办法》，新增《电子化采购操作细则》《政府采购负面行为清单》等6项制度，形成涵盖预算、采购、合同、验收、归档全流程的制度体系。2025年第一季度组织全员培训3次，覆盖120人次，考核通过率98%，确保制度知晓率100%。

（二）岗位职责明确性。设立政府采购管理办公室，明确财务科牵头预算审核、资产管理科负责需求论证、业务科室提交采购需求，形成“需求-预算-采购-履约”闭环管理。2025年以来，召开采购联席会议12次，协调解决需求参数不明确、预算金额与市场价格偏差等问题23项，需求论证通过率提升至95%。

（三）信息化系统应用。2025年3月完成政府采购云平台对接，实现采购计划备案、电子招投标、合同签订、资金支付全流程线上操作。截至6月，通过云平台完成采购项目47个，占总采购量的82%，平均采购周期缩短至18个工作日，较2024年提速35%。

二、预算编制与执行管理

（一）预算编制精细化程度。2025年部门预算中政府采购预算总额1286万元，较上年增长12%，其中货物类520万元、服务类480万元、工程类286万元。所有项目预算均细化至品目级，如“办公设备购置”预算明确到打印机型号、配置参数及数量，预算偏离率控制在5%以内。

（二）预算执行刚性约束。建立“无预算不采购、超预算不支付”机制，2025年1-6月实际执行政府采购预算682万元，执行率53%，与时间进度基本匹配。调整预算项目3个，涉及金额45万元，均履行“申请-论证-审批”程序，其中“智慧会议室建设”项目因技术参数调整，经财政部门批准后追加预算22万元。

（三）政策功能落实。严格执行节能环保产品强制采购政策，采购清单内产品23台（套），金额86万元；预留中小企业份额30%，实际采购中小企业产品金额205万元，占货物服务类采购总额的42.7%；向小微企业倾斜价格扣除6%，惠及供应商8家。

三、采购执行规范性

（一）采购方式合规性。1-6月开展采购活动57次，其中公开招标12次（金额520万元）、竞争性磋商28次（310万元）、询价10次（85万元）、单一来源7次（48万元）。单一来源采购均履行专家论证及公示程序，如“核心业务系统运维服务”因技术兼容性要求，经3名行业专家论证后实施，公示期间无异议。

（二）电子化采购流程。所有公开招标项目均通过省级政府采购云平台发布公告、下载文件、递交投标文件，实现“不见面开标”。评标专家从省综合评标专家库随机抽取，抽取过程录音录像存档。发现2起电子化操作不规范问题：1起为投标文件上传超时，1起为评标报告签章延迟，已约谈经办人并完善操作指引。

（三）采购文件编制质量。组织第三方机构对15份采购文件进行合规性审查，发现问题4项：2份文件存在“品牌倾向性描述”（如指定“某品牌数据库软件”），1份文件评分标准设置“注册资金≥1000万元”不合理门槛，1份文件售后服务条款模糊。已全部整改，重新发布采购文件。

（四）评标过程管理。评标现场实行“三分离”（评审区、监督区、休息区物理隔离），全程录音录像。12次公开招标项目平均评标时间4.5小时，评标报告要素完整率100%。对1起“供应商质疑评标结果”事件，经复核发现专家打分偏差0.5分，不影响中标结果，书面答复后质疑人撤回质疑。

四、合同与履约管理

（一）合同签订及时性。采购活动结束后7个工作日内签订合同49份，签订率100%，平均签订周期3.2天。合同条款与采购文件一致性达98%，补充协议2份（涉及服务期限延长），均经法律顾问审核并报财政部门备案。

（二）履约过程管控。建立“双随机一公开”履约巡查机制，抽查项目15个，发现问题3项：1家供应商延迟交付办公家具5天，扣除违约金0.8万元；2个服务项目验收资料不完整，责令15日内补充。收取履约保证金12万元，均按合同约定退还。

（三）验收标准化实施。制定《政府采购项目验收规范》，明确“外观检查-功能测试-文档审查-性能验证”四步验收法。成立验收小组18个，验收记录完整率100%，其中“档案数字化加工”项目邀请第三方机构参与验收，出具专业检测报告。

五、资金支付与监督检查

（一）资金支付效率。严格按合同约定支付款项，1-6月支付采购资金586万元，支付及时率95%，其中预付款120万元（占比20.5%），验收合格后支付436万元，质保金30万元待期