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公务接待不规范问题整改工作报告

根据上级相关要求和工作安排，针对公务接待不规范问题，我单位高度重视，迅速行动，全面开展了自查自纠和整改工作。现将整改工作情况详细报告如下：

一、整改背景与目标

（一）整改背景

在近期的内部审计和上级检查中，发现我单位公务接待存在一些不规范问题，如接待流程不清晰、审批手续不完善、费用支出不合理等。这些问题不仅影响了单位的财务管理和形象，也违反了相关规定和纪律要求。为了加强公务接待管理，规范接待行为，严肃财经纪律，我单位决定开展公务接待不规范问题整改工作。

（二）整改目标

通过整改，全面梳理和完善公务接待管理制度，规范接待流程，严格审批程序，加强经费管理，确保公务接待工作符合中央八项规定及其实施细则精神和相关法律法规要求，做到务实、节俭、廉洁、高效。

二、存在的问题及表现

（一）接待管理方面

1.制度执行不到位。虽然我单位制定了公务接待管理办法，但在实际执行过程中，部分人员对制度要求不够熟悉，存在接待活动未按规定程序审批、超范围接待等问题。

2.接待信息记录不完整。部分接待活动的公函、接待清单等资料缺失或填写不规范，无法准确反映接待的时间、地点、人员、事由等信息，给后续的监管和审计工作带来困难。

例如，在某次接待活动中，接待清单上仅简单记录了接待人数和费用金额，未详细列出接待的具体事项和参与人员名单。

3.接待方式不规范。存在以私人名义安排公务接待、超标准安排住宿和用餐、在接待中提供高档烟酒等问题，违反了公务接待的有关规定。

如个别接待活动安排在高档酒店，且用餐标准超过了规定限额。

（二）审批流程方面

1.审批环节缺失。部分接待活动未经相关领导审批擅自开展，导致接待工作缺乏有效的监督和管理。

比如，某部门在未得到领导同意的情况下，自行安排了一次接待活动，事后才补办审批手续。

2.审批把关不严。在审批过程中，部分领导对接待事项的必要性、合规性审核不够严格，存在走过场的现象。

例如，在审批一份接待申请时，未对来访人员的身份和来访目的进行详细核实，就批准了接待安排。

（三）经费管理方面

1.费用报销不规范。部分接待费用报销凭证不完整，存在发票开具不规范、无明细清单等问题。

比如，某些接待费用报销时仅有一张笼统的发票，未附详细的消费清单，无法准确核实费用的合理性。

2.超预算支出。在接待过程中，存在超出预算安排接待费用的情况，导致接待经费管理失控。

例如，某季度接待预算为5万元，但实际支出达到了7万元，超出预算40%。

3.转嫁接待费用。为了规避财务监管，存在将接待费用转嫁到其他项目或下属单位的现象。

如某单位将一次大型接待活动的费用分摊到多个项目中进行报销。

（四）监督检查方面

1.内部监督机制不完善。单位内部缺乏有效的监督检查机制，对公务接待工作的日常监督不够及时、全面，难以及时发现和纠正存在的问题。

2.责任追究不到位。对于发现的公务接待不规范问题，未能严格按照规定追究相关人员的责任，导致部分人员对公务接待规定重视不够。

三、整改措施及实施情况

（一）加强制度建设与执行

1.修订完善公务接待管理制度。组织相关人员对现行的公务接待管理制度进行全面梳理，结合实际情况，对制度内容进行修订和完善，明确接待范围、标准、流程和审批权限等，确保制度具有针对性和可操作性。

新制度明确规定，公务接待必须有公函，严格控制接待标准和陪餐人数，接待费用实行“一事一结”。

2.加强制度宣传培训。通过组织专题培训、发放宣传资料等方式，加强对公务接待制度的宣传培训，确保全体工作人员熟悉制度内容，严格按照制度规定开展接待工作。

共组织开展公务接待制度培训[X]次，培训人员[X]人次，并发放宣传手册[X]余份。

3.强化制度执行监督。成立公务接待监督检查小组，定期对各部门的公务接待工作进行检查，对违反制度规定的行为及时进行纠正和处理，确保制度得到有效执行。

（二）规范接待流程与审批

1.优化接待流程。重新梳理公务接待流程，明确各环节的工作要求和责任分工，确保接待工作有序进行。

接待流程调整为：接待申请→领导审批→安排接待→填写接待清单→费用报销，每个环节都有明确的操作规范和审核要点。

2.严格审批程序。建立健全接待审批台账，明确审批责任，严格审核接待事项的必要性、合规性和合理性。对不符合规定的接待申请，一律不予批准。

要求申请接待时必须提供公函、接待方案等详细资料，审批领导要认真审核，签署明确意见。

3.加强接待信息管理。设计统一的接待信息登记表和接待清单格式，要求接待人员如实、准确记录接待信息，并及时归档保存，确保接待信息完整、可追溯。

（三）严格经费管理与报销

1.加强经费预算管理。科学合理编制公务接待经费预算，严格控制预算规模，不得超预算或无预算安排接待费用。

制定了详细的接待经费预算