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软件开发管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范本单位软件开发全流程管理，建立标准化、规范化的软件开发体系，保障软件产品的质量、安全、稳定性及可维护性，提升开发效率，防范软件开发过程中的信息泄露、功能缺陷、安全风险及合规风险，支撑单位业务持续健康发展，根据《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》《信息技术软件产品评价质量特性》及本单位《网络与信息安全监督与管理工作责任制度》《信息资源管理办法》《信息技术设备管理办法》等相关法律法规、行业标准及内部制度，结合本单位软件开发业务实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本单位所有软件开发活动，包括自主开发、委托开发、联合开发的各类软件产品（含业务系统、管理系统、工具类软件、移动应用等），覆盖软件开发全生命周期，涉及需求分析、系统设计、编码实现、测试验收、上线部署、运维迭代及报废注销等全流程环节。

本制度覆盖全体参与软件开发工作的人员（含产品经理、需求分析师、系统架构师、开发工程师、测试工程师、运维工程师、项目管理人员、安全工程师）及外包开发团队、合作单位等关联主体，明确各参与方在软件开发各环节的职责与要求。

第三条核心原则

（一）合规性原则。软件开发全过程严格遵循国家法律法规、监管要求及行业标准，符合单位内部安全制度、信息管理规定，确保软件产品合规可控，满足网络安全等级保护及数据安全相关要求。

（二）质量优先原则。建立全流程质量管控机制，强化需求审核、设计评审、代码校验、测试验收等环节的质量把关，确保软件产品功能完整、性能稳定、漏洞可控、文档规范。

（三）安全嵌入原则。将安全理念贯穿软件开发全生命周期，落实“安全左移”要求，在需求、设计、编码、测试等各环节融入安全管控措施，防范安全漏洞及信息泄露风险。

（四）标准化原则。统一软件开发流程、技术规范、文档标准、编码规范及测试标准，实现软件开发工作的标准化、规范化管理，提升软件可维护性及团队协作效率。

（五）权责清晰原则。明确软件开发各环节的责任主体，细化岗位职责，建立“谁开发、谁负责，谁测试、谁把关，谁运维、谁保障”的责任机制，确保全程可追溯、可问责。

第四条管理目标

建立“需求可控、设计科学、编码规范、测试严格、上线安全、运维高效”的软件开发管理体系，实现软件开发全流程的规范化管控；提升软件产品质量与安全防护能力，满足业务发展需求；强化开发过程中的风险防控，降低安全事件、质量事故发生率；优化开发资源配置，提升开发效率与团队协作水平。

第二章组织架构与职责分工

第五条决策与统筹部门职责

网络与信息安全工作领导小组（或信息技术管理委员会）作为软件开发工作的决策统筹机构，履行以下职责：

（一）审定软件开发中长期规划、年度开发计划及重大软件开发项目立项；

（二）审批软件开发项目预算、资源配置方案及重大技术选型；

（三）监督软件开发管理制度的执行情况，协调解决软件开发过程中的重大问题；

（四）审批软件产品上线、重大版本迭代及报废注销等重大事项。

第六条牵头管理部门职责

指定信息技术部门作为软件开发工作的牵头管理部门，负责制度落地、流程管控及日常管理，履行以下职责：

（一）组织制定软件开发相关技术规范、编码标准、文档模板、测试规范等配套文件；

（二）负责软件开发项目的立项审核、过程管控、进度跟踪及统筹协调；

（三）组织开展软件开发各环节的评审工作，包括需求评审、设计评审、测试评审、上线评审等；

（四）负责开发团队的管理、技术培训及能力提升工作；

（五）监督外包开发团队的准入、服务质量及安全管控，落实外包开发相关责任；

（六）负责软件开发过程中的安全管控，协调安全工程师开展安全检测与加固工作；

（七）建立软件开发项目台账及档案管理体系，规范项目资料归档。

第七条业务部门职责

各业务部门作为软件需求提出及使用方，履行以下职责：

（一）准确提出软件需求，明确业务场景、功能指标、性能要求、安全需求及验收标准；

（二）参与需求评审、设计评审、测试验收等环节，配合开发团队核实业务需求的准确性；

（三）安排业务人员参与软件测试，提供业务场景支持，反馈测试过程中发现的问题；

（四）配合完成软件上线前的准备工作，组织本部门人员开展软件使用培训；

（五）软件上线后，及时反馈使用过程中的问题及优化需求，配合开展迭代升级工作。

第八条开发团队职责

开发团队（含自主开发团队、外包开发团队）履行以下职责：

（一）产品经理/需求分析师：负责需求调研、梳理、分析及文档编写，组织需求评审，确保需求清晰、完整、可行；跟踪需求变更，管控需求变更风险。

（二）系统架构师/设计师：根据需求文档进行系统架构设计、数据库设计、模块设计，编写设计文档；组织设计评审，确保设计方案科学、合理、安全，满足需求要求。

（三）开发工程师：严格按照编码规范及