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网络安全自查自纠整改报告

为全面贯彻落实国家有关网络安全工作要求，切实加强公司网络安全管理，保障公司信息系统安全稳定运行，近期公司组织开展了网络安全自查自纠工作。现将自查自纠及整改情况报告如下。

一、自查自纠工作开展情况

为确保自查自纠工作取得实效，公司成立了以主管领导为组长，各部门负责人为成员的网络安全自查自纠工作领导小组，明确了各部门在网络安全工作中的职责和任务。制定了详细的自查自纠工作方案，对自查自纠的范围、内容、方法和步骤进行了明确规定。组织相关人员参加网络安全培训，提高了网络安全意识和技能水平。

本次自查自纠工作覆盖了公司所有信息系统和网络设备，包括办公自动化系统、财务管理系统、生产管理系统、销售管理系统等重要业务系统，以及服务器、交换机、路由器等网络设备。从网络安全制度建设、网络安全防护措施、数据安全管理、应急响应机制等方面进行了全面深入的自查自纠。采用了技术检测、文档审查、人员访谈等多种方法，对公司网络安全状况进行了全面评估。通过漏洞扫描工具对公司信息系统进行了全面扫描，共发现漏洞若干个；对公司网络安全制度和操作规程进行了审查，发现部分制度存在不完善的地方；与相关人员进行了访谈，了解了网络安全工作中存在的问题和不足。

二、存在的主要问题

（一）网络安全制度方面

部分网络安全管理制度存在缺失或不完善的情况。如网络访问控制制度不够细化，对不同用户的网络访问权限没有进行严格的区分和限制，导致存在一定的安全隐患。网络安全应急预案缺乏定期演练，在实际发生网络安全事件时，可能无法及时有效地进行应对。制度执行不够严格，存在个别人员未严格按照制度要求操作的现象。如部分员工在使用移动存储设备时，未进行安全检查，可能导致病毒或恶意软件的传播。

（二）网络安全防护措施方面

网络边界防护存在薄弱环节。公司网络与互联网之间的防火墙策略配置不够合理，部分端口未进行必要的关闭，可能被攻击者利用进行入侵。缺乏有效的入侵检测和防范手段。公司现有的入侵检测系统功能有限，无法及时发现和阻止高级的网络攻击行为。服务器安全防护存在不足。部分服务器的操作系统和应用程序未及时进行安全补丁更新，存在被攻击的风险；服务器的登录认证方式较为单一，容易被破解。

（三）数据安全管理方面

数据备份和恢复机制不够完善。公司数据备份频率较低，且备份数据的存储位置不够安全，一旦发生数据丢失或损坏，可能无法及时恢复。数据访问权限管理不够严格。部分员工可以访问超出其工作需要的数据，存在数据泄露的风险；对数据的使用和共享缺乏有效的监管，容易导致数据的滥用。数据加密措施不到位。公司重要数据在传输和存储过程中未进行加密处理，一旦数据被窃取，可能造成严重的损失。

（四）人员安全意识方面

部分员工网络安全意识淡薄，缺乏基本的网络安全知识和技能。如在日常工作中，随意点击不明链接、下载不明文件，容易导致网络攻击。对员工的网络安全培训不够系统和全面，培训内容缺乏针对性和实用性。培训频率较低，无法及时更新员工的网络安全知识。员工安全保密意识不强，存在泄露公司重要信息的风险。部分员工在使用公共网络时，未采取必要的安全措施，可能导致公司信息被窃取。

三、整改措施及落实情况

（一）完善网络安全制度

组织相关人员对公司现有的网络安全管理制度进行了全面梳理和修订，补充和完善了网络访问控制制度、网络安全应急预案等缺失或不完善的制度。明确了不同用户的网络访问权限，制定了详细的访问规则；对应急预案进行了细化和优化，并增加了定期演练的要求。加强制度宣传和培训，提高员工对网络安全制度的认知和遵守程度。通过内部培训、宣传海报等方式，向员工普及网络安全制度的重要性和具体要求。建立健全制度执行监督机制，加强对制度执行情况的检查和考核。定期对各部门的网络安全制度执行情况进行检查，对违反制度的行为进行严肃处理。

（二）加强网络安全防护措施

重新优化防火墙策略，关闭不必要的端口，对网络访问进行严格的控制。根据公司业务需求，对不同用户和不同业务系统的网络访问权限进行了详细的划分和设置，确保只有授权用户才能访问相应的资源。采购并部署了更加先进的入侵检测和防范系统，提高了对网络攻击的发现和阻止能力。该系统能够实时监测网络流量，及时发现异常行为，并采取相应的防范措施。定期对服务器进行安全补丁更新，加强服务器的登录认证管理。建立了服务器安全维护计划，确保服务器操作系统和应用程序的安全补丁及时更新；采用了多因素认证方式，提高了服务器登录的安全性。

（三）强化数据安全管理

制定了详细的数据备份和恢复策略，增加了数据备份频率，并将备份数据存储在安全的位置。采用了异地备份和云备份相结合的方式，确保在发生数据灾难时能够及时恢复数据。进一步完善了数据访问权限管理体系，对员工的数据访问权限进行了重新梳理和调整。通过用户身份认证和授权机制，确保员工只能访