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质量控制流程模板产品检测与质量控制版

一、适用行业与应用场景

二、全流程操作指引

1.检验任务启动

触发条件：原材料到货通知、生产计划下达、成品包装完成、客户反馈质量问题等。

操作步骤：

（1）质量部门根据生产计划或到货通知，《检验任务单》，明确产品名称、规格型号、批号、检验项目、执行标准（如ISO9001、企业内控标准等）、完成时限。

（2）任务分配：由质量主管将任务分配至对应检验员，通过系统或纸质表单传达，保证检验员明确检验要求。

2.样品采集与准备

操作要点：样品需具有代表性，采集过程需避免污染或损坏。

操作步骤：

（1）检验员*根据《检验任务单》到指定区域（仓库、生产线、成品库）采集样品，保证样品数量满足检验需求（如原材料至少3个批次，成品每批次抽检10%且不少于5件）。

（2）样品标识：粘贴样品标签，注明产品名称、批号、采样时间、采样人*，与待检产品分区存放，防止混淆。

（3）设备准备：检查检验设备（如卡尺、光谱仪、硬度计等）是否在校准有效期内，保证设备状态正常。

3.执行检验与记录

操作要点：严格按照检验标准逐项检测，实时记录原始数据，保证数据真实可追溯。

操作步骤：

（1）检验员*依据《检验作业指导书》和产品标准，对样品进行外观、尺寸、功能、成分等项目检测。

（2）数据记录：使用《检验原始记录表》逐项填写实测值，注明检验设备编号、环境条件（如温度、湿度），异常数据需标注并备注原因（如“测量误差”“样品异常”）。

（3）检验过程：若发觉不合格项，立即暂停检验，隔离样品，通知质量主管*和相关部门（如采购、生产）。

4.结果判定与报告

操作要点：依据标准客观判定，报告内容需完整、准确。

操作步骤：

（1）合格判定：所有检验项目符合标准要求时，判定为“合格”，检验员*在《检验原始记录表》签字确认。

（2）不合格判定：任一项目不符合标准时，判定为“不合格”，质量部门组织召开质量分析会（由质量主管、生产经理、技术工程师*参与），明确不合格原因（如原材料缺陷、工艺参数偏差）。

（3）报告：检验完成后1个工作日内，由检验员填写《质量检验报告》，内容包括产品信息、检验项目、标准要求、实测值、判定结果、处理建议，经质量主管审核后发放至相关部门（生产、采购、仓储）。

5.不合格品处理与追溯

操作要点：及时隔离不合格品，防止误用，并分析根本原因。

操作步骤：

（1）不合格品隔离：仓储部门根据《质量检验报告》，将不合格品移至“不合格品区”，挂红色“不合格”标识，限制权限。

（2）处理方案：根据不合格严重程度，由质量部门牵头制定处理措施：

轻微不合格（如外观轻微划伤）：返工/返修后重新检验；

严重不合格（如功能参数不达标）：降级使用、报废或退货给供应商；

批量不合格：暂停同类产品生产，排查生产线问题。

（3）追溯与改进：对不合格品进行批次追溯，记录处理过程；技术部门*针对根本原因制定纠正预防措施（如更新工艺文件、加强供应商审核），跟踪验证措施有效性。

6.记录归档与数据分析

操作要点：记录保存完整，定期分析质量趋势。

操作步骤：

（1）归档：所有检验记录、报告、不合格品处理单等资料由质量部门统一归档，保存期限不少于产品保质期+2年（或按行业标准执行）。

（2）数据分析：每月/季度对检验数据进行统计，计算批次合格率、不合格项分布等，形成《质量分析报告》，提交管理层，为质量改进提供依据。

三、配套表单模板

表1：检验任务单

任务编号

产品名称

规格型号

批号

检验项目

执行标准

完成时限

分配人员

下达日期

ZL-2024-001

电池

3.7V/2000mAh容量、电压、内阻

GB/T18287-2023

2024-05-02

张*

2024-05-01

表2：检验原始记录表

产品名称

批号

检验项目

标准要求

实测值1

实测值2

实测值3

平均值

判定

检验设备

检验员

日期

电池容量

≥2000mAh

2010

2005

1998

2004

合格

BT-3562

李*

2024-05-02

表3：质量检验报告

报告编号

ZL-2024-001

产品名称

电池

规格

3.7V/2000mAh

批号检验日期

2024-05-02

检验依据

GB/T18287-2023

检验项目及结果：

序号

检验项目

标准要求

实测结果

1

容量

≥2000mAh

2004mAh

2

电压

3.6-3.8V

3.72V

3

内阻

≤100mΩ

95mΩ

综合判定

□合格□不合格

处理建议

同步入库

检验员

李*

审核

王*

报告日期

2024-05-02

表4：不合格品处理单

处理单编号

BP-2024-001

产品名称

零件

规格

M6*20mm

批号不合格