安全检查流程与整改措施模板.docVIP

安全检查流程与整改措施模板

一、适用范围与场景

二、安全检查与整改全流程操作指引

（一）检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据生产经营特点、季节变化或上级要求，确定本次检查的核心目标（如消防设施合规性、特种设备运行安全、用电线路隐患排查等）。

划定检查具体范围（如生产车间、仓库、办公区域、消防通道、特种设备作业点等），保证覆盖所有关键区域和环节。

制定检查方案

内容包括：检查时间、参与人员（需明确分工，如现场检查组、记录组、技术支持组）、检查依据（如《安全生产法》《消防法》及企业内部安全管理制度）、检查方法（现场查看、资料核查、人员询问、仪器检测等）。

方案需经安全管理部门负责人审批后提前下发至相关部门，便于配合准备。

组建检查团队与培训

团队成员应包含安全管理人员、专业技术人员（如电工、设备工程师）、岗位代表等，保证具备相应专业能力。

检查前组织培训，明确检查标准、流程及记录要求，避免主观判断偏差。

准备检查工具与资料

准备检查记录表、照相机/录像机、检测工具（如绝缘电阻表、漏电检测仪、温度计等）、相关法律法规及制度文件等。

（二）现场检查实施阶段

首次会议（可选）

检查组到达现场后，与被检查部门负责人召开简短会议，说明检查目的、范围及流程，明确沟通对接人员。

按计划开展检查

现场查看：对照检查标准逐项核查，如消防器材是否完好有效、安全通道是否畅通、设备防护装置是否齐全、危化品存储是否符合规范等。

资料核查：检查安全培训记录、设备维护保养记录、隐患整改台账、应急预案及演练记录等是否完整、规范。

人员询问：随机抽查岗位员工对安全操作规程、应急处置流程的掌握情况，知晓实际操作中存在的问题。

影像记录：对发觉的隐患部位进行拍照或录像，保证记录真实、可追溯（注意保护企业商业秘密及员工隐私）。

问题现场沟通与确认

检查过程中发觉的一般隐患，可当场向陪同人员指出并要求立即整改；复杂或重大隐患需详细记录，并由被检查部门负责人现场签字确认问题描述，避免后续争议。

（三）问题汇总与风险评估阶段

整理检查记录

检查结束后，检查组汇总所有检查记录、影像资料及问题清单，分类整理（如按隐患类型、严重程度、责任部门等）。

隐患风险评估

对发觉的隐患进行风险等级划分（参考以下标准）：

重大隐患：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的隐患（如消防设施瘫痪、特种设备未定期检验等）；

较大隐患：可能导致人员伤害或较大财产损失的隐患（如安全通道堵塞、设备漏电等）；

一般隐患：暂时不会造成严重后果，但需及时整改的隐患（如灭火器压力不足、安全警示标识模糊等）。

编制检查报告

报告内容应包括：检查概况（时间、范围、人员）、发觉的主要问题（分类列表）、风险评估结果、整改建议及责任分工等，经检查组负责人审核后报送企业安全管理委员会及相关部门。

（四）整改落实与跟踪阶段

下达整改通知

安全管理部门根据检查报告，向责任部门下达《安全隐患整改通知单》，明确：问题描述、整改要求（如立即整改/限期整改）、整改责任人、完成时限（重大隐患需明确具体日期，一般隐患不超过7个工作日）。

制定整改方案

责任部门接到通知后，需组织制定整改方案，包括：整改措施（如更换设备、完善制度、加强培训等）、资源保障（人力、物力、资金）、应急预案（针对整改过程中可能出现的风险）。

重大隐患整改方案需组织专家论证，并报安全管理部门备案。

实施整改

责任部门按整改方案落实措施，整改过程中需做好记录（如施工日志、更换设备型号等），并同步上报整改进展至安全管理部门。

对于需停工整改的重大隐患，必须严格执行停工指令，未经复查合格不得恢复生产。

整改过程监督

安全管理部门对整改情况进行跟踪监督，对整改缓慢或拒不整改的部门，及时上报企业分管领导，必要时启动问责机制。

（五）复查验证与闭环管理阶段

申请复查

责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《安全隐患整改验收申请表》，附整改记录、影像证明等资料。

组织复查

安全管理部门组织原检查组或第三方专业机构进行复查，重点核查：

隐患是否彻底消除（如设备是否修复、制度是否完善）；

整改措施是否落实到位（如培训是否开展、防护装置是否安装）；

是否产生新的次生隐患。

验收结果反馈

复查合格的，签署《安全隐患整改验收表》，完成闭环；复查不合格的，重新下达整改通知，明确二次整改时限及要求，直至隐患彻底消除。

归档总结

安全管理部门将检查记录、整改通知、整改方案、验收报告等资料整理归档，作为安全管理工作考核及后续改进的依据。

定期对隐患整改情况进行统计分析，总结共性问题，修订完善安全管理制度和检查标准，形成长效管理机制。

三、配套工具表格

表1：安全检查记录表

检查时间

检查区域/部位

检查项目

检查标准

检查结果（合格/不合格）

问题描述（附页编号）

风险等级

责任部门

整改要求