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信息化软硬件设备安全管理制度与信息化项目验收实施细则

一、设备全生命周期安全管理

1.采购阶段安全管控

采购信息化软硬件设备前，必须开展安全需求评估，由信息安全管理部门联合业务部门、技术部门共同梳理设备的核心安全诉求，包括数据加密、访问控制、漏洞防护等指标。针对服务器、存储设备、网络交换机等核心硬件，必须要求供应商提供国家信息安全等级保护认证证书或同等权威机构的安全合规证明；对于操作系统、数据库、中间件等基础软件，需明确其是否支持安全补丁自动推送、是否具备内置的入侵检测能力，禁止采购已停止安全维护的“夕阳软件”或来源不明的开源软件。

采购合同中必须嵌入安全条款，明确供应商的安全责任，包括提供不少于3年的安全补丁支持、在设备出现高危漏洞时48小时内响应并提供修复方案、对设备预留的管理接口进行安全加固承诺等。同时，要求供应商提供设备的安全配置基线文档，禁止在设备中预设后门账户或隐藏管理通道，采购方有权在设备交付前进行安全渗透测试，若发现高危安全隐患，可无条件退换货并要求供应商承担相应损失。

2.部署与配置安全管理

设备部署前，必须完成初始安全配置，由信息安全工程师按照预先制定的《设备安全配置基线手册》执行操作：所有硬件设备的默认账户、弱口令必须立即修改，采用“字母+数字+特殊符号”组合的强口令，长度不低于12位，并定期（每90天）轮换；关闭设备上未使用的物理接口（如冗余的USB口、串口）和网络服务（如Telnet、FTP等明文传输服务），仅保留业务必需的接口和服务；开启设备的日志审计功能，配置日志远程同步至中心日志服务器，日志留存时间不少于180天，且日志文件需进行加密存储，防止被篡改或删除。

对于网络设备（如防火墙、入侵检测系统），需严格按照最小权限原则配置访问控制策略：仅允许业务系统所需的IP地址、端口进行通信，禁止设置“允许所有IP访问”的宽松策略；对设备的管理权限进行分级，普通运维人员仅能进行设备状态查看、日常巡检操作，核心配置修改（如规则调整、固件升级）需由两名以上授权人员共同操作，并留存操作记录。对于服务器设备，需开启磁盘加密功能（如Linux系统的LUKS加密、Windows系统的BitLocker加密），防止设备物理丢失后数据被非法获取；部署操作系统时，需采用最小化安装原则，仅安装业务必需的组件，减少攻击面。

3.运行与维护安全管理

建立设备日常巡检机制，运维人员每日通过监控平台查看设备的CPU使用率、内存占用率、磁盘IO、网络带宽等关键指标，若发现指标异常（如CPU使用率持续超过80%、出现大量异常网络连接），需立即启动排查流程，分析是否存在攻击行为或设备故障。每周对设备的安全日志进行人工抽查，重点关注异常登录记录、权限变更记录、配置修改记录，若发现未授权操作，需第一时间锁定相关账户并追溯操作来源。

定期开展设备安全评估，每季度对所有核心设备进行漏洞扫描，采用专业的漏洞扫描工具（如Nessus、OpenVAS）对设备的操作系统、应用程序、网络端口进行检测，生成漏洞评估报告，针对高危漏洞（如远程代码执行、权限提升漏洞），必须在72小时内完成补丁修复；对于无法立即修复的漏洞，需临时采取防护措施（如设置防火墙规则阻断攻击路径、限制漏洞接口的访问权限），并跟踪漏洞修复进度。

设备固件与软件版本升级需遵循严格的流程：升级前必须进行环境测试，在与生产环境一致的测试环境中验证升级包的兼容性和安全性，确认升级不会导致业务中断或引入新的安全隐患；升级操作需在业务低峰期（如凌晨0点至4点）进行，升级前需对设备配置和业务数据进行全量备份，备份数据需存储在离线介质中，并进行完整性校验；升级过程中需安排专人实时监控设备状态，若出现异常情况，立即执行回滚操作；升级完成后，需再次进行漏洞扫描和功能测试，确认设备安全稳定运行。

4.废弃与销毁安全管理

设备达到使用年限或因故障需废弃时，必须启动设备退役审批流程，由使用部门提出申请，经信息安全管理部门、资产管理部门共同审核，确认设备中的数据已完全清除后方可办理退役手续。对于存储过敏感数据（如客户信息、财务数据）的设备，需采用专业的数据销毁方式：硬盘等存储介质需进行物理销毁（如磁头破坏、盘体粉碎），或通过符合国家保密标准的数据擦除工具（如DBAN工具）进行不少于3次的完全擦除，擦除后需进行数据恢复测试，确认无法恢复任何有效数据；对于服务器、网络设备等硬件，需拆除所有存储介质后，再进行物理报废处理，报废过程需有两名以上工作人员在场监督，并留存销毁记录（包括设备编号、销毁时间、销毁方式、监督人员签字）。

禁止将退役设备直接流入二手市场，若因特殊需要捐赠或转让设备，必须先拆除存储介质，对设备进行初始化安全重置，删除所有业务数据、配置文件和日志信息，并出具设备安全清理证明，明确捐赠或转让后的安全责任