内审工作总结.docxVIP

内审工作总结

本年度，我们严格依照《国际内部审计专业实务框架》及公司《内部审计章程》要求，围绕企业战略发展目标，聚焦经营管理关键领域，累计开展各类审计项目28项，其中财务收支审计7项、内部控制审计9项、专项审计调查6项、经济责任审计4项、后续审计2项，审计覆盖面较上年提升15%，涉及资金总额达12.6亿元。通过系统实施审计程序，共发现各类问题136个，提出审计建议98条，推动建立健全制度23项，促进增收节支合计486万元，完成问题整改率较上年提高22个百分点，有效发挥了内部审计在风险防控、价值提升中的监督保障作用。

在审计项目实施过程中，我们创新运用风险导向+数据穿透双轨审计模式。针对采购管理