医药企业双重预防制度汇总.docxVIP

XX制药股份有限公司

企业标准

安全风险分级管控和隐患排查治理

双重预防机制制度汇编

2026年编制

目录TOC\o1-4\h\z\u

安全生产风险分级管控制度 1

安全生产隐患排查治理制度 13

考核与奖惩管理制度 25

安全风险公告制度 27

持续改进管理制度 28

PAGE8

XX制药股份有限公司安全生产风险分级管控制度

目的

风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。

本制度用于规范和指导公司开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

适用范围

本制度规定了公司安全生产分级管控的目的、术语、基本要求、安全生产风险分级管控的工作程序、文件管理、持续改进等相关事宜。

本制度适用于公司安全生产分级管控工作。

术语和定义

双重预防机制

安全生产风险分级管控和隐患排查治理共同构建起预防事故发生的两项有效工作机制，简称双重预防机制。生产经营单位通过定性定量的方法把风险用数值表现出来，并按等级合理配置资源，分级管控不同等级的风险，并通过排查风险管控过程中出现的缺失、漏洞和风险控制失效环节，治理隐患，动态管控风险。

危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

危险源辨识

识别危险源的存在并确定其特性的过程。

风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

风险分析

确定危险源转化为风险导致后果的过程。

风险评估

运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。

风险信息

包括风险类别、所在位置、等级、风险管控措施、责任部门和责任人。

基本要求

公司各部门是安全生产风险分级管控的主体，公司各部门应自主完成风险分级管控的策划、准备并组织实施，包括进行危险源辨识、风险分析、风险评估、风险管控等具体工作。公司各部门从负责人到基层人员，应根据工作岗位职责参与危险源辨识、风险分析、风险评估、风险管控等环节参与风险分级管控建设工作。

工作程序

工作流程

工作流程图参见附录A。

危险源辨识

辨识范围

危险源的辨识范围至少包括以下方面：

常规和非常规作业活动；

所有进入作业场所人员的活动；

生产经营过程；

作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

设备、管理、人员等变更。

开停工

检维修

日常维修、维护等特殊作业活动

丢弃、废弃、拆除与处置

辨识内容

公司应按照GB/T13861的规定，根据单元划分，全方位、全过程、全员组织开展危险源辨识工作，充满考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素分析危险源出现的条件和可能发生的事故或故障模型。

辨识方法

基础管理、生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）进行辨识。

辨识实施

公司各部门、各单位应每年至少进行1次危险源辨识活动。

根据技术改造项目、设备设施变更、非常规作业活动等及时开展专项危险源辨识。

风险分析

公司应根据危险源辨识结果，对风险演变的过程及其失效模式进行分析，并确定危险有害因素可能引发的事故类型。

风险评估

公司应基于风险分析，充分考虑当前的风险管控措施，结合公司自身实际，明确事故（事件）发生的可能性和严重性，进行风险评估。风险评估选用作业条件危险性分析法（LEC），参见表5.1。

表5.1LEC值赋分标准

L

分

E

分

C

分

完全可能预料

10

连续暴露

10

大灾难，许多人死亡

100

相当可能

6

每天工作时间暴露

6

灾难，数人死亡

40

可能但不经常

3

每周一次暴露

3

非常严重，一人死亡

15

可能性小，完全意外

1

每月一次暴露

2

严重，重伤

7

很不可能，可以设想

0.5

每年几次暴露

1

重大，致残

3

极不可能

0.2

非常罕见暴露

0.5

引人注目，需要救护

1

实际不可能

0.1

不可能暴露

0

没有危险

0

风险分级

公司应依据风险评估结果确定风险等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，对应用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，参见表5.2。公司根据危险源辨识、风险分析、风险评估和风险分级的结果填写风险分析评估记录，参见附录B。

表5.2风险等级表

风险等级

分值

描述

Ⅳ级

Ⅳ级≥160

重大风险（红色）

Ⅲ级

70Ⅲ级≤160

较大风险（橙色）

Ⅱ级