绍兴市烟草专卖局应急订单作业指导书样本.docVIP

绍兴市烟草专卖局（公司）应急订单作业指引书

绍兴市烟草专卖局（公司）

二OO九年九月

目录

TOC\o1-3\h\z一、应急订单受理作业指引书 1

二、应急订单受理流程图 6

三、浙江省烟草专卖、商业系统卷烟订单采集和货源供应管理规定 7

四、业务部门内控检查原则 12

五、应急订单申报表 21

六、月份应急订单、订单频率检查表 22

七、调查表 23

八、业务部门内控检查表格 24

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一、应急订单受理作业指引书

1目

???规范应急订单受理程序，解决客户应急订货问题，提高客户满意度。

2合用范畴

???合用于绍兴市烟草系统应急订单受理工作。

3职责

???3.1??绍兴市局(公司)营销中心营销内控管理员(兼职)、县级局(分公司)业务科内控管理员(兼职)负责按照《业务部门内控检查原则》中“应急订单”项原则实行自查。

???3.2??绍兴市局(公司)营销中心订单部电访班长(兼职)负责依照《应急订单申报表》录入订单，对《应急订单申报表》进行归档。

???3.3??绍兴市局(公司)营销中心市场部客户经理、县级局(分公司)业务科市场部客户经理负责受理客户应急订单需求，上报《应急订单申报表》，联系送货员协调送货事项，不符合应急订单操作条件时做好零售户解释工作。

???3.4??绍兴市局(公司)营销中心市场部市场经理(兼职)、县级局(分公司)业务科市场部主任、县级局(分公司)业务科市场部市场经理(兼职)负责初审《应急订单申报表》。

???3.5??绍兴市局(公司)营销中心市场部主任负责审核《应急订单申报表》，将《应急订单申报表》提交绍兴市局（公司）营销中心订单部电访班长（兼职）。

???3.6??县级局(分公司)局长(经理)室副经理、绍兴市局(公司)营销中心经理室副经理负责审批超限量《应急订单申报表》。

???3.7??县级局(分公司)业务科科长负责审核《应急订单申报表》。

???3.8??县级局(分公司)业务科品牌管理员将《应急订单申报表》提交绍兴市局（公司）营销中心订单部电访班长（兼职），对《应急订单申报表》进行归档。

4程序和规定

?????4.1.需求上报

?????4.1.1.零售客户向绍兴市局（公司）营销中心市场部客户经理、县级局（分公司）业务科市场部客户经理（如下简称客户经理）上报需求，客户经理查看订货因素与否符合如下条件之一：a订单日零售客户因特殊因素无法准时完毕订单，并经客户经理核算；b因订单员操作失误导致订单差错，经录音核对状况属实；c因通讯或系统故障等因素，零售客户无法用电话完毕当天订单；d因特殊状况零售客户需顺销烟超限量进货。

?????.符合上述条件，客户经理填写《应急订单申报表》，向绍兴市局（公司）营销中心市场部市场经理（兼职）（如下简称营销中心市场经理（兼职））、县级局（分公司）业务科市场部主任或市场经理（兼职）（如下简称业务科市场部主任或市场经理（兼职））上报应急订单需求。

?????.不符合条件，由客户经理做好零售户解释工作。

?????.需求紧急可采用电话上报或当面上报形式，但事后必要补写《应急订单申报表》。

?????4.2.需求审核、审批

?????4.2.1.营销中心市场经理（兼职）、业务科市场部主任或市场经理（兼职）对客户经理提报应急订单真实性进行初审后，将《应急订单申报表》向绍兴市局（公司）营销中心市场部主任（如下简称营销中心市场部主任）、县级局（分公司）业务科科长（如下简称业务科科长）提报。

?????4.2.2.营销中心市场部主任、业务科科长审核《应急订单申报表》。

?????.当月应急订单客户数已超过5%，审核不通过，及时告知客户经理做好客户解释工作。

?????.未超过上述规定，则依照零售客户需求，如总量在250条且单个规格在50条之内，营销中心市场部主任、业务科科长进行审核。

?????.超过总量250条或单个规格数量超过50条，还须将《应急订单申报表》提交绍兴市局（公司）营销中心副经理、县级局（分公司）副经理进行审批。

?????4.2.3.营销中心市场部主任将审批之后《应急订单申报表》提交到绍兴市局（公司）营销中心订单部电访班长（兼职）（如下简称电访班长（兼职）），县级局（分公司）业务科品牌管理员（如下简称业务科品牌管理员）将审批之后《应急订单申报表》通过邮件形式提交到电访班长（兼职），并告知客户经理协调送货事项。

?????4.3.订单录入、审核

?????4.3.1.电访班长（兼职）依照《应急订单申报表》，登陆“呼喊系统”——“应急订货”模块中进行订单录入，生成《应急订单》。

?????4.3.2.内控自查，绍兴市局（公司）营销中心营销内控管理员