人事行政部检查表空.doc

内部审核检查表

审核时间

2014-6-9

受审核部门

人事行政部

内审员

马龙英廖再强刘慧敏

序号

检查内容

涉及条款

检查方法

检查结果

判定（合格/

不合格）

1

人力资源

能力、培训和意识

ISO9001-20086.2

ISO14001：20044.4.2

1、询问人事行政人员，有无为保证人员的能力作出包括评价、培训、考核、总结方面的规定。并检查这些规定是否得到贯彻。

确认：

是否制定培训计划。

是否对新进员工进行教育训练（培训计划、签到、培训实施记录、考核记录）

是否对在职人员进行教育训练（计划、实施、考核、总结四个方面的相关记录）

是否编制各部门的年度训练计划（计划一般分为年度和月度，每月总结培训计划完成率）

招募人员是否符合各部门的要求（成本人员资质是否符合任职要求）对从事特殊工作人员是否规定了行业资格认定。

2、各部门岗位职责是否明确？

3、查看员工档案(档案中是否包括证书、特殊人员的相关资格证书)是否完备?

2

工作环境

ISO9001-20086.3

组织是否具备合适的工作环境，是否提到了如何管理环境？

与工作环境相关的法律法规有哪些？

3

环境因素

ISO14001：20044.3.1

1、查看人事行政主管有关重要环境因素的控制文件。询问是如何识别工作环境因素并进行管理的？

有哪些属于重要环境因素？

现场检查工作环境的有效性。

2、有无