行政人事部月度检查内容.docx

综合管理部检查项目表

被检查单位:时间:

序号

检查项目

检查标准

实际情况

整改情况

责任人

1

原始考勤记录

记录清晰，考勤及时、准确

2

工资管理

严格按集团核定的工资计划发放，不超发、少发

3

培训管理

按培训计划执行，有培训记录，培训原始资料齐全

4

人员管理

执行集团人员管理制度，严禁私自招收人员；按集团规定处理违纪人员

5

内部考核

按责任书条款每月组织考核，并有书面记录；考核各部室分解的责任制；考核监督各监察审计及财务部门是否对企业按制度检查；考核《管理手册》中规定的各部门分解目标完成情况

6

员工着装

是否按时换装，是否按规定着装

7

能源消耗考核监督

监督各企业按规定考核，并按规定奖惩

8

办公环境

办公区域管理符合规定；绿化、卫生及厂区管理符合规定

9

办公费用管理

招待费、通讯费、交通费发生数额

10

文件管理

保存完好，机密文件不外流，需归档资料及时归档。

11

点名、会议精神传达

点名是否规范，会议精神是否及时传达

12

计算机管理

计算机及环境无尘,无死角;无私自安装电脑软件和硬件;不能私自带盘使用

13

重要部位的计算机操作

对营销、财务、发货、采购等重要部门的计算机有本岗位人员操作，非本岗人员不准上机操作

检查人：被检查人：