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质量控制检查清单标准化模板（生产环节与产品检验版）

一、适用范围与应用场景

原材料入库：对供应商提供的原材料（如金属板材、电子元器件、化工原料等）进行规格、功能、外观等符合性检查；

生产过程：对生产线上的关键工序（如焊接、装配、喷涂、调试等）进行工艺参数、操作规范、半成品质量的实时监控；

成品检验：对完成组装或加工的最终产品进行功能、安全、包装、标识等全面检测，保证满足客户及行业标准。

适用岗位包括质检员、生产班组长、工艺工程师、仓库管理员等，通过标准化检查清单实现质量管控的规范化、可追溯化。

二、标准化操作流程

（一）前置准备：明确检查依据与范围

确认检查环节：根据生产计划明确本次检查的具体环节（原材料/过程/成品），对应查阅相关标准文件（如ISO9001质量体系、企业内部工艺规程、客户技术协议等）。

梳理检查项目：结合标准要求，分解各环节的关键检查项（如原材料需检查“规格型号”“化学成分”“供应商资质”；过程需检查“设备参数”“作业指导书执行率”；成品需检查“尺寸公差”“功能测试报告”“包装完整性”）。

准备工具与资料：备齐检查所需工具（如卡尺、万用表、色差仪、扭力扳手等）、记录表格（本模板）、标准文件复印件及上一环节的质量记录（如原材料合格证、过程巡检表）。

（二）现场执行：逐项检查与记录

核对基础信息：在检查清单表头填写生产批次号、产品型号、检查日期、检查人员（*）、生产线编号等基础信息，保证后续追溯可定位。

逐项实施检查：

原材料检查：核对实物与采购订单的规格、型号、批号是否一致；使用检测工具验证关键参数（如板材厚度、电阻值、纯度等）；检查包装是否破损、标识是否清晰。

过程检查：监控设备运行参数（如温度、压力、速度）是否在工艺规定范围内；抽查操作人员是否按作业指导书执行（如焊接电流值、装配扭矩值）；随机抽取3-5件半成品，检查尺寸精度、表面质量等。

成品检查：100%检查产品外观（无划痕、凹陷、色差）；按抽样标准（如AQL1.0）进行功能测试（如绝缘电阻、负载运行、跌落试验等）；核对包装材料、标签、说明书是否符合要求。

记录检查结果：对每个检查项，根据实际情况在“检查结果”栏勾选“合格”或“不合格”；若不合格，需在“问题描述”栏具体记录缺陷位置、程度（如“外壳R角处深度0.5mm划痕”“电源线绝缘层厚度1.8mm，低于标准2.0mm”），并附照片或检测数据作为支撑。

（三）问题处理：整改与闭环

判定不合格项：对检查中发觉的不合格项，由质检员会同生产班组长确认责任环节（如原材料不合格则联系供应商，过程不合格则追溯操作人员或设备）。

发起整改措施：在“整改措施”栏明确具体方案（如“退换货：联系供应商24小时内更换合格原材料”“返工：调整设备压力参数至8-10MPa，全检当日半成品”“报废：不合格品隔离存放，由车间统一处理”），并指定责任人（如采购专员、设备技术员）及整改期限（如“2024-XX-XX前完成”）。

跟踪整改效果：整改期限后，由质检员对不合格项进行复查，在“复查结果”栏勾选“合格”或“仍不合格”；若仍不合格，需升级处理（如上报质量主管，启动纠正预防措施流程）。

（四）复盘优化：持续改进

汇总分析数据：每月末由质量部门汇总各环节检查清单，统计合格率、高频不合格项（如“某供应商原材料纯度不达标率达5%”“某工序装配扭矩合格率仅92%”）。

更新检查标准：根据数据分析结果，动态优化检查清单内容（如增加“原材料每月抽样送第三方检测”“关键工序增加每小时巡检频次”），并修订相关标准文件。

培训与宣贯：针对高频问题组织相关岗位培训（如供应商管理培训、操作技能培训），保证检查标准被准确理解和执行。

三、检查清单模板结构

基础信息

生产批次号：________________

产品型号：________________

检查日期：____年__月__日

生产线编号：________________

检查环节：□原材料入库□过程巡检□成品检验

检查人员：*

检查环节

检查项目

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述

整改措施

责任人

整改期限

复查结果（合格/不合格）

原材料入库

规格型号

与采购订单一致（如：6061-T6铝合金板，厚度5±0.1mm）

核对实物与订单文件

□合格□不合格

化学成分

符合GB/T3190标准（Al≥98.0%，Fe≤0.7%）

第三方检测报告

□合格□不合格

包装标识

标注清晰（含规格、批号、供应商名称），无破损

目视检查

□合格□不合格

包装破损2处

更换包装材料，重新标识

仓库管理员*

2024-XX-XX

□合格□不合格

过程巡检

焊接电流

120±10A（工艺文件编号：GY-2024-005）

设备显示屏读取+抽测

□合格□不合格

电流值135A，超上限