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内部稽核管理制度

1.目的

为强化监督，规范管理，促进各项工作有序开展，检查发现公司各部门工作存在的问题以及各项规章制度、程序文件、管理规程、会议决议的执行情况及其工作进度，以提高执行力与工作效率，特制定本管理制度。

2.适用范围

2.1公司年度稽核性工作、专案性稽核、临时性稽核、会议记录性稽核等工作。

2.2公司各部门、各岗位员工。

3.术语和定义

3.1年度性稽核：由稽核组年末编制下一年度公司级年度稽核计划，经总经理审核后实施。

3.2专案性稽核：公司级重大事项或重要紧急事项，由各部门负责人提出建议稽核项目，经运营办公室审批后实施。

3.3临时性稽核：在公司日常工作开展过程中，发现的问题