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【自查报告】食堂安全自查报告

根据《食品安全法》及属地市场监管部门要求，本单位食堂管理团队于2023年10月15日-10月20日开展全流程安全自查工作，重点围绕食材采购、储存、加工、从业人员管理、环境卫生、设备维护、应急处置等7大环节实施检查，累计排查点位42处，涉及管理制度12项，现将具体情况报告如下：

一、食材采购环节。检查供应商资质文件23份，其中米面油供应商3家均持有有效期内《食品经营许可证》，肉类供应商提供的动物检疫合格证明与当日进货批次完全对应，蔬菜类采购凭证留存完整，可追溯至种植基地。验收环节执行三查三验制度：查感官性状（叶片新鲜度、根茎硬度等）、查生产日期（距保质期剩余时间均≥1/2）、查运输条件（冷藏车到货温度4℃以下），验收记录填写规范，包含验收人、供货方、联系方式等要素。本次检查发现问题2项：①10月16日验收的青椒存在个别腐烂现象（已当场拒收并记录）；②某批次鸡蛋检疫证明晚到2小时（已暂停使用该批次产品至证明补齐）。

二、仓储管理环节。干货库（米面油、调味品）湿度控制在55%-65%，通风良好，货架距离地面30cm、墙面20cm，实现离地离墙存放。冷藏库（0-4℃）分区存放生肉、半成品、水果，均张贴食品名称及入库日期；冷冻库（-18℃以下）肉类制品独立包装，与水产类分区存放，未发现过期食品。特殊食材管理：豆腐、豆浆等短保质期食品设置专用冷藏格，标注制作时间及食用时限，每日晨检销毁超过4小时的剩余品。检查发现：冷藏库温度计校准记录更新至9月，存在滞后现象（已现场要求管理员每日9时、15时两次记录并签字确认）。

三、加工制作环节。粗加工区设置蔬菜、肉类、水产三类清洗池，标识清晰无混用；切配台使用色标管理（红色生肉、蓝色水产、绿色蔬菜、黄色熟食），砧板刀具对应分区。烹饪区配备温度监测仪，肉类中心温度检测记录显示：当日红烧肉烹饪温度达72℃并持续15分钟，符合安全标准；凉拌菜制作专区配备紫外线消毒灯（每日使用前照射30分钟），操作人员持健康证明及凉菜专项培训合格证明上岗。检查发现：①某厨师操作时未按规定佩戴发网（当场纠正并纳入绩效考核）；②留样冰箱内10月18日午餐留样品种齐全（48小时留样，每个品种125g，标注品名、时间、制作人），但留样记录缺少审核人签字（已补充完善）。

四、从业人员管理。在岗员工23人，均持有有效健康证明，健康档案包含年度体检报告、培训记录、晨检表。晨检制度执行情况：每日上岗前检查员工有无发热、腹泻、咽部炎症等症状，10月以来晨检记录完整，未发现带病上岗情况。个人卫生方面：更衣室配备专用衣柜、消毒洗手液，员工操作前使用七步洗手法消毒，工服每周统一清洗消毒两次。检查发现：新入职洗碗工李某健康证明正在办理中（已安排其暂缓接触食品加工环节，待证明出具后方可上岗）。

五、环境卫生控制。加工区域地面每日三次冲洗（早中晚餐后），墙面瓷砖定期除垢；就餐区餐桌椅每餐消毒（含氯消毒剂浓度250mg/L），通风系统每日运行4小时。清洁工具分区存放：红色工具用于卫生间、蓝色工具用于地面、绿色工具用于台面，均悬挂晾干。虫鼠害防治：配备粘鼠板（每15㎡1个）、灭蝇灯（距地面1.5m，定期清洁电网），9月第三方消杀公司检测报告显示鼠密度0.02只/㎡，符合国家标准。检查发现：后厨排水沟存在少量食物残渣堆积（立即组织清理并调整排水沟坡度，增加冲洗频次）。

六、设备设施维护。冷藏冷冻设备运行日志显示：近一个月压缩机启停正常，温度波动范围±1℃；消毒柜（高温+臭氧）每日空载运行30分钟，消毒记录包含温度（121℃）、时间（30分钟）等参数。留样冰箱、紫外灯等关键设备均张贴校准标识，下次校准日期为2024年3月。检查发现：和面机传动部位防护罩松动（已联系维修人员当日修复），备餐间保温台温控失灵（临时启用备用保温设备，故障设备送修）。

七、应急管理与培训。制定《食品安全事故应急预案》，包含报告流程、人员疏散、医疗救护等模块，2023年已组织两次应急演练（4月、9月），演练记录包含照片、总结报告。培训情况：每季度开展食品安全知识培训（累计培训48学时），内容涵盖HACCP体系、交叉污染预防、过敏原管理等，员工考核合格率100%。检查发现：应急预案中供应商应急联系方式未及时更新（已联系3家主要供应商确认最新联系方式并修订预案）。

八、消防与设施安全。消防设施方面：配备4kg干粉灭火器12具（压力正常，年检有效期至2024年5月），消防栓水压达标，疏散通道宽度1.8m，标识清晰无堵塞。燃气安全：使用带熄火保护装置的灶具，燃气管道定期检测（最近一次检测9月10日），操作人员培训合格后上岗。用电安全：配电箱安装漏电保护器，电线套管无裸露，大功率设备（蒸箱、烤箱）独立回路供电。检查发现：消防应急照明灯具部分亮度不足（已采购5套新灯具，3