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食品安全追溯管理规章制度

引言

食品安全是企业生存与发展的生命线，关乎消费者健康福祉，亦系社会公共安全之基石。为确保从源头到终端的产品质量可控，实现问题产品的快速定位与精准召回，特制定本食品安全追溯管理规章制度。本制度旨在构建一套科学、系统、高效的追溯管理体系，明确各环节职责，规范操作流程，保障追溯信息的真实、准确、完整与可追溯，以期最大限度降低食品安全风险，提升企业信誉与市场竞争力。

一、总则

1.1目的与依据

本制度依据国家相关法律法规及行业标准，结合企业实际生产经营特点制定，旨在通过对食品供应链各环节信息的有效记录与管理，实现产品全生命周期的可追溯，强化食品安全主体责任，保障消费者权益。

1.2适用范围

本制度适用于企业内所有与食品生产、加工、包装、储存、运输、销售等相关的部门、环节及人员。同时，亦对供应商及相关合作方的追溯信息提供与管理提出明确要求。

1.3基本原则

追溯管理工作应遵循全程覆盖、责任明确、信息真实、便捷高效、风险可控的原则。各部门需密切协作，确保追溯链条的无缝衔接与信息的有效传递。

二、组织机构与职责

2.1管理机构

企业成立食品安全追溯管理领导小组，由企业主要负责人任组长，分管质量负责人任副组长，成员包括各相关部门负责人。领导小组下设办公室，通常挂靠于质量管理部门，负责追溯体系的日常运行、协调、监督与改进。

2.2部门职责

*质量管理部门：作为追溯管理的牵头部门，负责制度的制定、修订与解释；追溯系统的搭建、维护与优化；追溯信息的汇总、分析与验证；组织追溯演练及问题产品的召回协调；对各部门追溯工作进行指导与监督检查。

*采购部门：负责向合格供应商索取并核实原辅料、包装材料等的追溯信息（如供应商资质、产品合格证明、批次信息等），确保上游信息的可追溯性，并建立健全供应商档案。

*生产部门：严格执行生产过程控制要求，准确记录生产批次、工艺参数、设备运行、人员操作、物料使用等关键信息；确保生产记录的及时性、准确性与完整性，配合质量部门进行追溯信息的采集与核对。

*仓储物流部门：负责记录原辅料、成品的入库、出库、库存、温湿度（如适用）等信息，确保物料流转过程的可追溯；规范仓库管理，防止不同批次产品混淆。

*销售部门：负责记录产品的销售去向、客户信息、发货批次及数量等，确保下游信息的可追溯，配合做好产品召回等应急处理工作。

*其他相关部门：根据各自职责，配合完成追溯信息的提供、记录与管理工作。

2.3人员职责

各岗位人员需严格遵守本制度及相关操作规程，准确、及时、完整地记录本职工作范围内的追溯信息，对所记录信息的真实性负责，并接受相关培训与考核。

三、追溯系统的构建与维护

3.1追溯系统设计

企业应根据自身规模、产品特性及供应链复杂度，选择适宜的追溯系统。该系统应具备信息采集、存储、查询、分析、预警等基本功能，并能满足不同层级用户的操作需求。追溯编码应具有唯一性与可读性，便于识别与追踪。

3.2信息平台建设

鼓励采用信息化技术手段（如ERP系统、WMS系统、MES系统或专门的食品安全追溯软件）构建统一的追溯信息平台，实现各环节信息的互联互通与数据共享，提升追溯效率与准确性。

3.3系统维护与更新

指定专人负责追溯系统的日常维护，定期进行数据备份，确保系统稳定运行。根据法律法规、标准更新及企业发展需要，对追溯系统功能进行持续优化与升级。

四、追溯信息的采集与记录

4.1信息采集范围与内容

追溯信息应至少涵盖以下关键环节：

*原辅料及包装材料采购环节：供应商名称、联系方式、资质证明、产品名称、规格型号、生产日期/批号、保质期、检验合格证明、采购数量、入库日期、验收记录等。

*生产加工环节：生产指令单号、产品名称、规格型号、生产批次、生产日期、班次、生产线、使用原辅料的名称、批次、数量、关键工艺参数、过程检验结果、操作人员、设备编号、异常情况处理记录等。

*成品检验环节：检验批号、检验日期、检验项目、检验结果、检验人员、判定结论等。

*仓储环节：产品名称、批次、规格、入库数量、出库数量、库存数量、储存条件（如温湿度）、库位信息、出入库日期等。

*运输环节：产品名称、批次、数量、发货日期、承运商信息、运输方式、起运地、目的地、运输过程温湿度记录（如适用）、签收信息等。

*销售环节：产品名称、批次、规格、销售日期、销售数量、客户名称、联系方式、发货单号等。

4.2记录要求

所有追溯信息记录应清晰、准确、完整、规范，采用书面或电子形式。记录人员需签署姓名及日期。书面记录应字迹清楚，不易涂改；电子记录应确保其安全性、完整性与不可篡改性。记录保存期限应符合相关法规要求，至少保存至产品保质期后一段时间。

4.3信息传递与共享

各环节信息应