生产安全事故隐患自查清单事故预防全覆盖式模板.docVIP

生产安全隐患自查清单预防全覆盖式模板

一、适用范围与启动时机

企业安全生产标准化运行过程中的常规自查（建议每月至少1次）；

新设备、新工艺、新材料投入使用前的专项自查；

国家法定节假日（如春节、国庆）、重大活动前的集中自查；

暴雨、大风、高温等极端天气后的应急自查；

发生轻伤或未遂事件后的针对性自查。

二、自查工作全流程操作指南

（一）前期准备阶段

成立专项自查小组

由企业主要负责人（或分管安全负责人）担任组长，成员包括安全管理部门人员、各生产车间/部门负责人、技术骨干及员工代表（建议不少于3人）。

明确分工：组长统筹自查工作，安全管理部门负责清单制定与记录整理，车间/部门负责人配合现场检查，技术骨干提供专业支持，员工代表参与隐患识别。

制定自查计划

根据企业生产经营特点，确定自查范围（如全厂区、特定生产线、关键设备设施）、时间节点（如X月X日至X月X日）、检查频次及人员安排。

示例：2024年X月安全生产日常自查计划——检查范围：生产车间A、仓库B、配电室C；时间：X月10日-12日；参与人员：组长*明，安全员*华，车间主任*强，电工*伟。

开展自查培训

组织小组成员学习本模板内容、相关法律法规（如《安全生产法》《生产安全隐患排查治理暂行规定》）及企业安全管理制度，明确“隐患判定标准”（如重大隐患：可能导致群死群伤或造成重大经济损失的隐患；一般隐患：除重大隐患外的其他隐患）。

（二）现场实施阶段

逐项对照检查

按照《生产安全隐患自查清单（分类型）》，逐区域、逐设备、逐环节开展检查，保证“横向到边、纵向到底”，不留死角。

检查方法：结合“看”（现场环境、设备状态）、“问”（员工操作规范、应急知识掌握情况）、“测”（仪器检测，如绝缘电阻、可燃气体浓度）、“查”（查阅台账记录，如培训档案、设备维保记录）等方式。

记录隐患信息

对发觉的隐患，立即在《隐患排查记录表》中详细描述：包括隐患位置、涉及设备/环节、具体表现（如“冲压车间A区冲床紧急制动装置失效”）、可能导致的后果（如“可能导致操作人员伤亡”）、隐患等级（重大/一般）。

示例：隐患位置：仓库B区货架3层；隐患描述：货架承重标识模糊，实际堆放货物重量超过设计承重20%；隐患等级：一般；发觉人：*华。

现场即时处置

对能立即整改的隐患（如灭火器压力不足、安全通道堆放杂物），由检查人员当场督促整改，并记录整改情况。

对无法立即整改的重大隐患，立即采取临时管控措施（如停用设备、设置警戒区域），并上报企业主要负责人。

（三）整改落实阶段

制定整改方案

安全管理部门汇总隐患信息，组织技术骨干分析隐患根源，制定“五定”整改方案：定整改责任人（明确到具体岗位及人员，如“责任人：仓库管理员*刚”）、定整改措施（如“更换带承重标识的货架，清理超量货物”）、定整改资金（如“预算5000元”）、定整改时限（如“X月20日前完成”）、定应急预案（如“整改期间安排专人值守，禁止无关人员进入”）。

跟踪整改进度

整改责任人按照方案落实整改，安全管理部门每周跟踪整改进度，对逾期未完成的及时预警。

示例：整改任务：更换冲床紧急制动装置；责任人：设备部*伟；当前进度：已采购新制动装置，预计X月15日安装完成。

整改验收闭环

整改完成后，由整改责任人申请验收，自查小组组织现场复核，确认隐患消除后，在《隐患整改验收表》中签字确认，实现“发觉-整改-验收-销号”闭环管理。

（四）总结提升阶段

数据统计分析

每季度末对隐患排查数据进行汇总分析，统计隐患数量、类型分布（如“人的不安全行为占比30%，物的不安全状态占比50%”）、整改率等，形成《季度隐患排查治理分析报告》。

完善长效机制

根据自查中暴露的共性问题（如“员工安全培训覆盖率不足”），修订企业安全管理制度或操作规程；对反复出现的隐患，组织专项攻关（如引入新设备、优化工艺流程）。

三、生产安全隐患自查清单（分类型）

（一）人的不安全行为隐患

序号

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述

整改责任人

整改期限

复查结果

1.1

特种作业人员持证上岗

电工、焊工、叉车司机等特种作业人员是否持有效操作证

特种作业人员必须持国家应急管理部门颁发的有效证件，证件在有效期内

现场核查证件

1.2

劳动防护用品佩戴

员工是否按规定佩戴安全帽、防护手套、安全鞋等防护用品

进入作业现场必须佩戴合格防护用品，佩戴方式正确（如安全帽系紧下颌带）

现场抽查

1.3

操作规程遵守情况

员工是否严格按照安全操作规程操作设备、进行作业

无违章指挥、违章操作、违反劳动纪律（“三违”）行为

现场观察+询问

1.4

安全培训教育

员工是否接受岗前安全培训、定期安全复训，考核是否合格

新员工培训时长≥24学时，在岗员工每年复训≥8学时，考核合格率100%

查阅培训记