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【自查报告】2025年财务审计自查报告

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司2025年度经营管理实际情况，我们组织开展了财务审计自查工作。本次自查范围涵盖会计核算、内部控制、资金管理、资产管理、成本控制、税务管理等关键领域，通过凭证抽查、系统日志核查、流程穿行测试、部门访谈等方式，累计检查会计凭证3260份、合同文本189份、资产盘点记录43份，涉及金额合计6.87亿元。现将自查情况报告如下：

在会计核算规范性方面，重点检查了原始凭证审核、会计科目运用、账务处理及时性等基础工作。发现部分采购业务存在原始凭证不完整现象，其中2025年3月#0426号凭证列支的办公设备采购，仅附发