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反腐一院一策自纠自查报告

根据上级关于深化医药卫生系统反腐败工作的部署要求，我院党委坚持“严”的主基调，聚焦“一院一策”精准施治原则，以“查问题、剖根源、促整改”为主线，组织全院23个临床科室、8个职能部门开展为期3个月的系统性自纠自查工作。本次自查覆盖药品耗材采购、医疗设备招标、临床诊疗行为、基建项目管理、科研经费使用等5大重点领域，通过查阅近3年财务凭证2.1万份、访谈医护人员427人次、调取HIS系统诊疗数据13.6万条、发放患者满意度问卷5000份等方式，梳理形成问题清单3大类17项，建立整改台账并明确责任人和完成时限。现将自查情况报告如下：

一、重点领域突出问题查摆情况

（一）药品与耗材采购环节的廉洁风险

1.供应商管理存在漏洞。在2021-2023年抗菌药物集中采购中，发现3家供应商虽未直接参与围标串标，但存在通过“学术赞助”形式向临床科室提供变相利益输送的情况。其中某中药注射剂供应商连续3年为呼吸内科提供“病例研讨会”经费支持，累计金额18.7万元，会议记录显示实际参与人员仅为科室核心组5人，且未形成可追溯的学术成果。

2.采购决策程序执行不严。抽查2022年高值耗材（心脏支架）采购档案发现，5批次采购未完整留存科室使用需求论证记录，其中1批次在库存量仍满足2个月使用量的情况下紧急追加采购，采购量超出实际需求30%。设备科解释为“临床科室临时提出急救备用需