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双重预防体系建设情况年度评审记录

一、评审目的与范围

本年度评审旨在全面审视公司双重预防体系（即风险分级管控和隐患排查治理体系）的建设运行实效，总结经验，发现不足，持续优化体系机制，提升公司安全生产管理水平，确保体系的适宜性、充分性和有效性，为公司安全生产形势的持续稳定提供坚实保障。

评审范围覆盖公司各生产车间、职能部门及相关岗位，涉及双重预防体系建设的制度建设、风险辨识评估与管控、隐患排查与治理、培训教育、运行保障及持续改进等各个环节。

二、评审依据

1.国家及地方关于安全生产双重预防机制建设的相关法律法规、标准规范及政策文件。

2.公司《安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系管理手册》及相关程序文件、作业指导书。

3.公司年度安全生产目标及双重预防体系建设实施方案。

4.以往年度双重预防体系评审报告及整改验证资料。

5.公司安全生产责任制及相关管理制度。

三、评审组织与时间安排

本次年度评审由公司安全生产委员会牵头组织，成立了以总经理为组长，分管安全负责人为副组长，各部门负责人及相关专业技术人员为成员的评审工作组。评审工作于上季度末启动，通过文件查阅、现场核查、人员访谈、记录抽查等方式进行，历时两周，本季度初完成评审报告初稿，并经评审组讨论修订后形成本评审记录。

四、评审实施情况

评审工作组严格按照预定计划开展工作。首先，听取了各部门关于本年度双重预防体系运行情况的汇报；其次，查阅了体系文件、风险辨识记录、风险管控措施文件、隐患排查记录、隐患整改台账、培训记录、应急演练记录等相关资料；再次，深入生产现场，对关键岗位、重点区域的风险告知、管控措施落实情况及隐患排查治理情况进行了实地检查；最后，与不同层级的管理人员、一线员工进行了访谈，了解其对体系的认知程度和执行情况。

五、评审发现与评价

（一）体系建设与运行总体情况

公司高度重视双重预防体系建设工作，将其作为安全生产管理的核心内容之一。经过持续推进，体系框架已基本建立，相关制度文件得到进一步完善，风险辨识与分级管控工作在各主要生产环节得到落实，隐患排查治理工作形成了常态化机制。本年度未发生重大及以上生产安全事故，一般事故起数较上年有所下降，体系运行总体有效，为公司安全生产提供了一定保障。

（二）主要成效与亮点

1.组织领导与责任落实方面：公司管理层对双重预防体系建设的重视程度持续提升，成立了专门的领导小组和工作机构，明确了各层级、各岗位的职责。本年度将双重预防体系运行效果纳入部门和个人绩效考核，一定程度上调动了全员参与的积极性。

2.风险分级管控方面：大部分车间能够结合生产特点和工艺流程，定期组织开展风险辨识和评估工作，对辨识出的主要风险点进行了分级，并制定了相应的管控措施。重点岗位风险告知卡更新及时，员工对本岗位主要风险的知晓率有所提高。

3.隐患排查治理方面：建立了公司、车间、班组三级隐患排查机制，隐患排查的频次和覆盖面基本符合要求。对排查出的隐患，大部分能够按照“五定”原则进行整改，形成了一定的闭环管理。

4.培训教育方面：本年度组织开展了多次双重预防体系专题培训和应急演练，员工的安全意识和风险防范能力得到一定提升。

（三）存在的主要问题与不足

1.体系文件与实际结合度有待提升：部分制度文件内容较为笼统，与车间具体生产实际结合不够紧密，指导性和可操作性不强。个别部门存在制度照搬照抄现象，未能充分结合自身特点进行细化。

2.风险辨识的深度和动态更新不足：部分岗位风险辨识仍停留在表面，对一些潜在的、非常规作业的风险辨识不够全面和深入。当生产工艺、设备、物料发生变化时，风险辨识未能及时跟进更新，导致管控措施与实际风险不匹配。

3.风险管控措施的落实存在差距：虽然制定了风险管控措施，但在现场执行层面存在打折扣现象。部分管控措施流于形式，未能真正落到实处，如个体防护用品佩戴不规范、安全警示标识模糊不清等问题依然存在。

4.隐患排查的质量和整改闭环管理有待加强：部分隐患排查记录过于简单，对隐患的成因分析不够深入，导致同类隐患反复出现。少数隐患整改不够彻底，存在“雨过地皮湿”现象，整改完成后的验证环节不够严格，未能确保隐患真正消除。

5.员工参与度和能力建设仍需深化：部分基层员工对双重预防体系的理解不够透彻，参与风险辨识和隐患排查的主动性、积极性不高。一线员工在风险研判和初期隐患处置能力方面仍有欠缺，需要进一步加强针对性培训和实操演练。

6.信息化支撑不足：目前体系运行主要依赖纸质记录和人工统计分析，信息化管理手段应用较少，导致数据统计分析不及时、不准确，影响了对体系运行效果的精准研判和持续改进。

六、评审结论

综合评审情况，公司双重预防体系建设工作取得了一定成效，体系基本框架已建立并投入运行，在预防生产安全事故方