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数据安全操作规范制度

一、总则

（一）目的

为加强公司数据安全管理，规范数据处理操作行为，保障公司数据的安全性、完整性和可用性，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及任何涉及公司数据处理的人员和活动。

（三）数据安全定义

本制度所指数据安全，是指保护公司各类数据不受未经授权的访问、篡改、泄露、丢失或破坏，确保数据在存储、传输、使用等过程中的安全性。

（四）基本原则

1.合法性原则：数据处理活动必须遵守国家法律法规和行业标准要求，确保公司数据处理行为合法合规。

2.保密性原则：严格保护公司敏感数据的保密性，防止数据被泄露给无关人员。

3.完整性原则：保证数据的完整性，防止数据被篡改或损坏，确保数据在各个环节的准确性和一致性。

4.可用性原则：确保数据在需要时能够及时、准确地被访问和使用，保障公司业务的正常运转。

5.最小化原则：仅授予员工履行工作职责所需的最小数据访问权限，避免不必要的数据暴露。

二、数据分类与分级

（一）数据分类

1.业务数据：包括公司运营过程中产生的各类业务记录、交易数据、客户信息等。

2.财务数据：涵盖公司财务报表、账目明细、税务数据等。

3.技术数据：如软件代码、技术文档、系统配置信息等。

4.管理数据：包含公司内部管理制度、会议纪要、人事档案等。

（二）数据分级

根据数据的敏感程度和影响范围，将数据分为以下三级：

1.绝密级：包含公司核心商业机密、重大决策信息、涉及国家安全或重大利益的数据等。此类数据一旦泄露，将对公司造成极其严重的损失。

2.机密级：涉及公司重要业务信息、客户关键信息、财务敏感数据等。泄露可能导致公司业务受损、声誉下降或面临法律风险。

3.普通级：一般性的业务数据、公开信息或对公司影响较小的数据。

三、数据安全管理职责

（一）管理层职责

1.批准公司数据安全策略、制度和计划，确保数据安全工作与公司整体战略目标相一致。

2.提供数据安全管理所需的资源支持，包括人力、物力和财力。

3.定期审查数据安全状况，对重大数据安全事件做出决策和指导。

（二）数据安全管理部门职责

1.制定和完善公司数据安全管理制度、流程和标准，并监督执行。

2.组织开展数据安全培训和教育活动，提高员工数据安全意识。

3.负责数据安全技术措施的规划、实施和维护，如防火墙、加密技术、入侵检测系统等。

4.定期进行数据安全风险评估和审计，及时发现并处理安全隐患。

5.协调处理数据安全事件，组织应急响应工作，对事件进行调查和总结，提出改进措施。

（三）各部门职责

1.负责本部门的数据安全管理工作，落实公司数据安全制度和要求。

2.对本部门员工进行数据安全培训，确保员工了解并遵守数据安全规定。

3.识别和评估本部门业务活动中的数据安全风险，并采取相应的控制措施。

4.配合数据安全管理部门开展数据安全检查、审计和应急处理工作。

（四）员工职责

1.遵守公司数据安全制度，保护公司数据安全是每位员工的基本职责。

2.妥善保管个人账号和密码，不随意透露给他人。

3.在数据处理过程中，严格按照操作规程进行操作，防止数据泄露或损坏。

4.发现数据安全异常情况及时报告，配合公司进行调查和处理。

四、数据访问与授权管理

（一）访问控制策略

1.根据员工工作职责和业务需求，实施最小化授权原则，严格控制数据访问权限。

2.采用基于角色的访问控制（RBAC）模型，明确不同角色对数据的访问级别和范围。

（二）账号管理与认证

1.为员工分配唯一的账号，并定期进行账号清理，确保离职或不再需要访问数据的员工账号及时停用。

2.采用多因素认证方式，如密码、数字证书、指纹识别等，增强账号安全性。

3.员工应定期更换密码，设置强密码，包含字母、数字和特殊字符，长度符合规定要求。

（三）数据访问审批流程

1.员工因工作需要访问超出其默认权限的数据时，需填写数据访问申请表，详细说明访问目的、数据范围和使用期限等。

2.申请表经所在部门负责人审核后，提交数据安全管理部门审批。

3.数据安全管理部门根据申请内容进行风险评估，批准后方可授予临时访问权限，并记录访问日志。

（四）数据共享与交换管理

1.公司内部各部门之间的数据共享，需遵循公司数据共享流程，明确共享数据的范围、用途和安全责任。

2.与外部合作伙伴进行数据交换时，必须签订数据安全协议，明确双方的数据安全责任和义务，确保数据在传输和使用过程中的安全。

3.对共享和交换的数据进行加密处理，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。

五、数据存储与传输安全

（一）数据存储安全

1.根据数据分级，采用不同的存储安全措施。绝密级数据应存储在加密的存储设备中，并进