生产过程乌龟图+风险及分析-生产组装.xls

乌龟图生产过程

风险管理-生产过程

风险识别及分析和控制措施列表

序号

过程

要素

风险分析评价

等级

现有控制措施

对应的内部体系文件名称

效果评估

（是否有效）

风险点

可能性

后果(严重度)

SO值

生产过程-组装

输入

生产通知单要求生产的内容不对订单要求

可以接受

制程管制程序

生产通知条打错.

产品标示和可追溯性管制程序

计划生产评估不合理

应急方案不到位

制定管理文件

风险管理程序

领取物料单编号/数量填写错误.

用什么方法

设备未定期保养

产品检验控制程序

生产机器设备故障

生产设备控制程序

领错物料

应用工具埙坏不准确

监视与测量设备控制程序

透过什么人

技术人员.技术能力不够

员工未培训上岗

开机生产人员不熟练操作

输出

不合格品

不合格品控制程序

产品混料

填写生产数据不准确,

未进行首件

返工品

标识错误

关键量测

制程不良目标未达成

按时交货目标未达成

统计数据方法

如何做

订单内容填写错误

操作流程不对

文件数据不对

文件控制程序

作业指导书错误

过程名称

生产过程控制管理

文件编号

版本

A1

页次

制定日期

2017.04.08

1.00

生产过程服务控制

输入

1.出货计划

2.制造工艺

3.加工条件

4.各工序产能标准5.生产计划表

6.原材料及辅料7.作业员、SOP、生产设备、物料、工装治具、工装等8.客户提供的样品/模具/图纸

输出

1.合格产品

2.入库单

3.生产日报表

4.设备保养记录

5.满足交货计划的合格产品6.产品标识标签7.工装清单8.检验记录和报告

9相关方财产登记

生产设备、测试设备、物料

IPQCPE生产管理人员

PMC

生产服务控制程序产品可追溯控制程序相关方财产管理规范

生产计划及时准确率

输出

生产计计

生产

过程

例行检验

输入

2.00

8.00

16.00

1.00

6.00

8.00

48.00

2.00

4.00

6.00

24.00

1.00

4.00

6.00

24.00

1.00

4.00

8.00

32.00

2.00

4.00

6.00

24.00

1.00

8.00

6.00

48.00

2.00

2.00

8.00

16.00

1.00

6.00

6.00

36.00

2.00

4.00

6.00

24.00

1.00

4.00

8.00

32.00

2.00

6.00

6.00

36.00

2.00

2.00

8.00

16.00

1.00

2.00

8.00

16.00

1.00

2.00

6.00

12.00

1.00

2.00

8.00

16.00

1.00

6.00

8.00

48.00

2.00

2.00

8.00

16.00

1.00

4.00

6.00

24.00

1.00

4.00

6.00

24.00

1.00

4.00

6.00

24.00

1.00

2.00

6.00

12.00

1.00

4.00

4.00

16.00

1.00

2.00

8.00

16.00

1.00

4.00

4.00

16.00

1.00