生产计划乌龟图及风险分析.xlsx

风险识别及分析和控制措施列表

序号 过程 要素 风险分析评价 等级 现有控制措施 对应的内部体系文件名称 效果评估

（是否有效）

风险点 可能性 后果(严重度) SO值

生产过程 输入 生产通知单要求生产的内容不对订单要求 2 8 16 1 可以接受 制程管制程序

客户资料错误，不全 6 8 48 2 可以接受 产品标示和可追溯性管制程序

计划生产评估不合理 4 6 24 1 可以接受

模治具及原材没到位，库存不足 4 6 24 1 制定管理文件

内部生产能力不足 4 8 32 2 可以接受

用什么方法 设备未定期保养 4 6 24 1 制定管理文件

生产机器设备故障 8 6 48 2 可以接受

领错物料 2 8 16 1 可以接受

应用工具埙坏不准确 6 6 36 2 制定管理文件

透过什么人 计划员责任必不强，技术人员能力不够 4 6 24 1 可以接受

员工未培训上岗 4 8 32 2 可以接受

开机生产人员不熟练操作，设备未定期保养 6 6 36 2 可以接受

输出 不合格品 2 8 16 1 制定管理文件

产品混料 2 8 16 1 可以接受

填写生产数据不准确, 2 6 12 1 可以接受

未进行首件记录 2 8 16 1 制定管理文件

标识错误 2 8 16 1 可以接受

关键量测 生产计划达成率低 4 6 24 1 可以接受

按时交货目标未达成 4 6 24 1 可以接受

如何做 订单评审内容填写错误 2 6 12 1 可以接受

生产服务操作流程不对 4 4 16 1 可以接受

文件数据不对 2 8 16 1 制定管理文件

作业指导书错误 4 4 16 1 制定管理文件