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党员自查报告及整改措施

第一章个人基本情况与岗位画像

1.1身份信息

姓名：李××，性别：男，出生年月：1986.05，入党时间：2012.11，所在支部：××集团机关第二党支部，现任职务：集团审计风控部副总经理（主持工作），党内职务：支部纪检委员。

1.2岗位职责

（1）统筹集团年度审计计划、专项审计、经济责任审计、境外审计；

（2）牵头建立“大风控”体系，对接巡视巡察、监事会、纪检监察；

（3）对重大投资项目、并购、招投标进行合规性审查并出具风控意见；

（3）支部纪检委员职责：监督“三重一大”决策、受理信访、开展警示教育。

1.3年度关键指标

①完成审计项目≥26项；②审计整改完成率≥95%；③风险事件较上年下降20%；④支部零违纪、零信访。

第二章自查总体方法与数据来源

2.1方法

采用“个人查+群众提+数据核+组织审”四步法：

（1）个人查：对照党章、《准则》《条例》、集团党委2024年党建责任清单，逐条过筛；

（2）群众提：发放匿名问卷46份，个别谈话18人次，覆盖分管条线100%；

（3）数据核：调取2023.1—2024.3期间审计底稿、会议纪要、费用系统、公车GPS、差旅平台、发票云等原始记录；

（4）组织审：支委会集体审议，集团纪委现场督导，对存疑问题二次穿透。

2.2工具

SQL抽数、Python爬虫（抓取外部风险信息）、PowerBI可视化、企业微信投票、金蝶EAS、审计GMP系统。

第三章六大纪律对照检查

3.1政治纪律

问题3.1.12023年9月集团党委扩大会研究“双碳”专项投资，会前已收到国家发改委窗口指导文件，本人因忙于境外审计，未提前研读，会上发言仅重复部门意见，被党委书记点名“政治站位不高”。

问题3.1.2支部组织学习“习近平总书记关于金融工作论述”时，本人因航班延误缺席，未补学，学习强国当月积分支部排名倒数第3。

3.2组织纪律

问题3.2.12024年1月提拔两名主管，动议阶段未严格执行“凡提四必”，其中一人2019年曾因差旅发票不合规被内部通报，未在会议上说明。

问题3.2.2因审计项目集中，2023年组织关系介绍信过期11天未转入，造成“口袋党员”现象。

3.3廉洁纪律

问题3.3.12023年12月参加供应商总结会，入住五星级酒店，对方垫付2晚房费合计3160元，虽于次日退回，但已构成违规接受管理服务对象宴请住宿。

问题3.3.2本人及配偶在2022年共同购买非上市公司可转债40万元，未在领导干部个人事项报告系统中填报。

3.4群众纪律

问题3.4.1对下属反映“审计系统重复填报、字段不联动”问题，仅口头答应，未推动解决，造成基层加班累计约320小时。

3.5工作纪律

问题3.5.12023年某境外子公司出具审计报告时，因时间紧，未履行现场盘点程序，仅采用视频抽盘，导致对价值1.04亿元存货存在“保留意见”漏披。

问题3.5.22024年2月集团招标项目，风控意见延迟4天出具，影响后续挂网，被运营中心投诉。

3.6生活纪律

问题3.6.12023年8月因家庭矛盾，在支部微信群发表消极言论，造成不良影响，被截图外泄。

第四章问题原因剖析

4.1理论武装不深

对习近平新时代中国特色社会主义思想学用脱节，未能把“国之大者”转化为审计监督的切口。

4.2身份意识弱化

认为自己首先是业务干部，把纪检委员身份当成“兼职”，导致监督“腰杆不硬”。

4.3纪律红线模糊

对“接受宴请住宿”是否构成受贿把握不准，对可转债是否属于“股票类”理解有误。

4.4制度执行打折扣

部门制度已明确“审计外勤必须双人盘点”，但为节省人力，擅自降为“1+视频”。

4.5群众观念淡薄

把基层诉求当成“额外负担”，缺少“审计为经营赋能”的理念。

第五章整改总体思路与目标

5.1思路

“学思想、强党性、重实践、建新功”闭环，把问题整改与年度审计重点项目、风控数字化、支部品牌创建深度融合，实现“整改一件、固化一制、提升一类”。

5.2目标

（1）2024年9月底前所有问题清零，制度修订完成率100%；

（2）2024年度支部党建考核进入集团前3名；

（3）审计整改完成率≥98%，重大风险事件为零；

（4）个人年度民主评议党员达到“优秀”。

第六章整改任务清单（含完成时限、责任人、验证方式）

6.1政治纪律整改

任务6.1.1建立“第一议题”领学机制

步骤①每月审计部例会前30分钟由本人领学，提前两天把讲话原文、关联案例、审计切口做成3页PPT；

步骤②现场随机抽3人复述核心要义，回答不出者当晚补学并提交200字心得；

步骤③建立“学用转化”台账，每季度向党委报告1次。

时限：长期坚持，2024年4月启动；责任人：李××；验证：会议纪要+