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安全风险分级管控与隐患排查治理管理制度

一、总则

（一）目的

为了全面辨识、科学评估和有效控制公司生产经营活动中的安全风险，及时排查和消除事故隐患，防范生产安全事故的发生，保障员工生命和财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规和标准要求，结合公司实际情况，制定本安全风险分级管控与隐患排查治理管理制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司各部门、各车间及全体员工。

（三）基本原则

1.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化安全风险管控的超前性和隐患排查治理的主动性。

2.遵循“全员参与、分级负责、动态管理”的原则，确保安全风险分级管控和隐患排查治理工作覆盖公司生产经营的全过程。

3.以科学的方法和手段为支撑，运用先进的安全管理理念和技术，提高安全风险管控和隐患排查治理的有效性。

二、职责分工

（一）公司主要负责人职责

1.全面负责公司安全风险分级管控与隐患排查治理工作的组织领导，将其纳入公司年度安全生产工作计划和目标。

2.建立健全安全风险分级管控与隐患排查治理工作机制，明确各部门和人员的职责与权限。

3.提供必要的人力、物力和财力支持，确保安全风险分级管控与隐患排查治理工作顺利开展。

4.定期组织召开安全风险分级管控与隐患排查治理专题会议，研究解决工作中存在的重大问题。

5.对安全风险分级管控与隐患排查治理工作的有效性进行监督和考核。

（二）安全管理部门职责

1.负责制定公司安全风险分级管控与隐患排查治理管理制度、工作方案和相关标准。

2.组织开展公司范围内的安全风险辨识、评估和分级工作，确定重大安全风险，并指导各部门、车间进行安全风险管控。

3.定期组织隐患排查工作，对排查出的隐患进行登记、分类和评估，提出整改意见和建议。

4.监督检查各部门、车间安全风险管控措施的落实情况和隐患整改情况，对未按要求完成整改的单位和个人进行督促和处罚。

5.建立健全安全风险分级管控与隐患排查治理档案，定期对工作开展情况进行统计分析和总结。

6.组织开展安全风险分级管控与隐患排查治理相关知识的培训和宣传工作，提高员工的安全意识和技能。

（三）各部门、车间负责人职责

1.负责本部门、车间安全风险分级管控与隐患排查治理工作的具体实施，将工作任务分解到每个岗位和个人。

2.组织本部门、车间员工进行安全风险辨识、评估和分级工作，制定针对性的安全风险管控措施，并确保措施的落实。

3.定期组织本部门、车间的隐患排查工作，及时发现和消除事故隐患。对排查出的隐患，要按照“五落实”（落实整改措施、责任、资金、时限和预案）的要求进行整改。

4.配合安全管理部门开展安全风险分级管控与隐患排查治理工作的监督检查，对提出的整改意见和建议要认真落实。

5.建立本部门、车间安全风险分级管控与隐患排查治理档案，定期向安全管理部门报送工作开展情况。

（四）员工职责

1.积极参与本岗位的安全风险辨识和评估工作，熟悉本岗位的安全风险及管控措施。

2.严格遵守公司安全风险分级管控与隐患排查治理相关制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。

3.定期对本岗位进行隐患排查，及时发现并报告事故隐患。对发现的隐患要采取必要的应急措施，防止事故扩大。

4.接受安全风险分级管控与隐患排查治理相关知识的培训，提高自身的安全意识和技能。

三、安全风险分级管控

（一）风险辨识

1.辨识范围

公司安全风险辨识应覆盖生产经营活动的全过程，包括但不限于以下方面：

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和非常规作业活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所的人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

2.辨识方法

各部门、车间应结合实际情况，选用合适的风险辨识方法，如工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等。安全管理部门应定期对各部门、车间的风险辨识工作进行指导和监督，确保辨识工作全面、准确。

3.辨识周期

公司每年至少组织一次全面的安全风险辨识。当发生以下情况时，应及时进行专项安全风险辨识：

（1）新的法律法规、标准规范发布或修订；

（2）公司生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变化；

（3）发生生产安全事故或有重大事故险情；

（4）其他需要进行专项辨识的情况。

（二）风险评估

1.评估方法

采用定性与定量相结合的方法进行风险评估，如风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等。根据风险发生的可能性和后果严重程度，确定风险等级。

2.评估流程

（1）各部门、车间对辨识出的安全风险进行初步评估，确定风险