海底捞食安审厂要求.xlsxVIP

序号 类别 二级分类 检查内容 问题级别 检查项目 是否通过 得分 检查结果说明

1 禁令 禁令 供应商贿赂审核人员 红线问题 现场查看出现任何不符合，工厂审核结果判定为不合格 是 0.00

2 禁令 禁令 供应商工厂地址与执照地址不一致，不配合审厂 红线问题 现场查看出现任何不符合，工厂审核结果判定为不合格 是 0.00

3 资质证件营业执照 营业执照 工厂应有营业执照、不得超范围；营业执照不得过期；提交SRM系统中营业执照应加盖供应商公章，SRM系统中信息与营业执照一致。不得列入经营异常，一年内（以公示日期算起，如果没有公示日期的以处罚日期算起）不得有行政处罚（包括虚假标注生产日期、超范围经营、环保因素处罚、使用过期原料、超范围超限量使用添加剂、非法添加、掺杂掺假、篡改产品保质期、食品安全指标抽检不合格等） 红线问题 按照公司索证索票管理制度进行出现任何不符合，审核结果判定为不合格。 是 0.00

4 资质证件生产许可证 生产许可证 1、生产商应有生产许可证，有印刷业务的生产企业应有印刷经营许可证；需要在包装袋、纸箱上印刷条码时需要有《商品条码印刷资格证》。提交SRM系统中的生产许可证及其明细或附页应加盖供应商公章，SRM系统中信息与生产许可证中信息一致。拟引入产品应在生产许可证的许可范围内；生产许可证不得过期。

2、生产许可证标注地址应和工厂实际地址一致

3、若生产许可证明细中载明了产品执行标准，则产品执行标准应与其一致不可更改 红线问题 按照公司索证索票管理制度进行出现任何不符合，审核结果判定为不合格。 是 0.00

5 资质证件进出口货物收发货人报关注册登记证书 进出口货物收发货人报关注册登记证书 国内进口商应有进出口货物收发货人报关注册登记证书、对外贸易经营者备案登记表/进出口企业资格证书/外商投资企业批准证书（外资企业）、自理报检单位备案登记证明书（非强制） 红线问题 按照公司索证索票管理制度进行出现任何不符合，审核结果判定为不合格。 是 0.00

6 资质证件产品标签 产品标签 产品标签或说明书应清晰，内容完整、规范，不得有误导使用者的信息。标签或说明书中的产品名称应与SRM系统中名称一致。标签或说明书中的内容应符合《GB4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》标准要求，包括：

1、产品名称：尽量是国标、行标和地标规定的或等效的专用名称；

2、材质：必须准确标明材质，对于塑料制品、树脂制品，还要根据GB4806.6附录A在标签、说明书或附带文件中标示树脂名称，聚合物共聚物应标示所有树脂名称。

3、对相关法规及标准的符合性声明：应包括遵循的法规标准，有限制性要求的物质名单及其限制性要求和总迁移量合规性情况（仅成型品）

4、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式

5、生产日期和保质期（适用时）

6、与食品直接接触的制品应注明“食品接触用”、“食品包装用”或类似用语，或加印、加贴调羹筷子标志，有明确食品接触用途的产品（如筷子、砂锅等）除外。有特殊使用要求的产品应注明使用方法、使用注意事项、用途、使用环境、使用温度等。

7、对于标识“耐高温”、“耐低温”、“可蒸煮”或“微波炉使用”的，企业需要能够提供相应的依据。 红线问题 按照公司索证索票管理制度进行出现任何不符合，审核结果判定为不合格。 是 0.00

7 资质证件企业标准 企业标准 产品标签中显示产品执行的是企业标准的，均需在SRM系统中上传清晰的盖有供应商公章的企业标准文本

1、提供标准文本（企标有修改单也需要）

2、材质：对于多个部件构成的食品接触材料及制品应分别标注材质。

3、产品实际工艺必须被涵盖

4、注意产品与执行标准划分类别的符合性

5、标准所要求贮存条件及保质期的符合性

6、若执行企标，同时也有国家（GB）强制标准，还需注意与强制标准的符合性 红线问题 按照公司索证索票管理制度进行出现任何不符合，审核结果判定为不合格。 是 0.00

8 资质证件外检报告 外检报告 1、供应海底捞的产品应有带有CMA标志的第三方外检报告，检测报告的日期在6个月内。 A类问题 按照公司索证索票管理制度进行在新品引入阶段的准入审核中，如果供应商不能提供外检报告，或是外检报告中缺项，则扣除全部分数处理 是 3.00

9 资质证件外检报告 外检报告 2、检测报告中的产品名称、规格、生产商及送检单位，必须与实际一致 A类问题 按照公司索证索票管理制度进行在新品引入阶段的准入审核中，如果供应商不能提供外检报告，或是外检报告中缺项，则扣除全部分数处理 是 3.00

10 资质证件外检报告 外检报告 3、检测报告中的检测项目应覆盖产品的执行标准，无漏项。除常规项目外，还应包括重金属等的食品安全项目（具体见产品执行标准