海底捞供应商准入现场资料需求单.docxVIP

海底捞国际控股有限公司

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审核资料需求单

为确保工厂审核快速顺利的完成，需要提前准备审核资料；资料主要分为两部分：

第一部分

请将该部分资料发送到我邮箱：（质量安全管理中心：，电话：，邮箱：

该部分资料包括：

1、工厂资质：包括营业执照、食品生产许可证、合作产品的型式检验报告等；

2、通过的质量安全管理体系认证证书：如HACCP认证、ISO认证等；

3、产品获证证书，如绿色食品、有机食品或无公害食品等；

4、厂区外围、内部车间布局图；

5、厂区、车间虫鼠害控制设施防布防图；

6、合作产品的生产加工工艺及流程图；

7、合作产品的产品执行标准文件；

8、企业管理层组织机构、质量安全部门组织机构；

9、合作产品的内、外包装标识。

第二部分

该部分资料主要用于现场审核确认，请在审核开始前准备以下资料：

1、进出口货物收发货人报关注册登记回执及对外贸易经营者备案登记表（适用于有进出口贸易业务的企业）；

2、排污许可证或环保备案登记回执、环评报告；

3、食品安全管理制度手册和HACCP计划；

4、程序制度文件（清洗消毒程序和计划、虫害控制程序、食品安全应急管理程序、不安全食品召回管理程序、客户投诉处理程序、供应商管理制度、原辅料验收制度、不合格品处理程序、过敏原控制程序、首检制度、半成品检验制度及检验计划、落地产品管理制度等）；

5、产品加工工艺及各工序操作作业指导书；

6、食品生产许可认证、变更、增项的相关材料；

7、生产记录、质量监控记录（原料领用记录、原料预处理记录、配料记录、投料记录及其他加工工序的监控检查记录、关键控制点监控检查记录、食品添加剂管理记录、包装记录、首检记录、半成品检验记录、原辅料添加剂及成品入库记录、领用出库和退库记录、产品发货记录、销售记录、生产场所和仓库温湿度检查记录、发货车辆检查记录、人员卫生检查记录、设备器具清洁消毒记录、化学品管理记录、不合格品控制记录、落地产品处理记录、客户投诉处理记录、召回演练记录、食品安全应急演练记录、生产废料（如边角料、废油、垃圾等）的处理记录等）；

8、原料及食品相关产品的验收标准、验收记录、上游供应商的出厂检验报告、食品加工用气体的使用及管理记录；

9、加工间空气监测记录（适用于产品生产加工过程有空气净化要求的企业）；

10、设备设施维修保养制度、维修保养计划和记录、润滑油的使用管理制度和记录、食品级润滑油的资质证明；

11、质量安全风险监测检验计划、检验记录；

12、检验人员的资质或培训合格证明；

13、化验相关记录：原辅料检验记录、涂抹、空降记录、生产用水（冰）日常检测记录、生产用水第三方检测报告、出厂检验报告、产品型式检验报告，相关原始检验记录、留样记录等；

14、压力容器、计量器具、测量监控设施及检验仪器设备的检定记证书、内部校准记录；

15、检验试剂的标定证书、配置和标定记录、易制毒试剂的备案证明及使用和管理记录；

16、虫鼠害的监控检查记录和维护更换记录、第三方虫害防制服务公司资质、合同、作业单、消杀记录、用药清单、农药等级证书及MSDS、虫害作业人员的健康证和资质；

17、手套和创可贴领用使用归还记录、

18、员工出勤记录、员工培训计划和记录、健康证；

19、合格供方清单、资质、供方评审或评价记录；

20、化学品（洗涤剂、消毒剂等）清单、资质及MSDS；

21、外来人员及车辆实行登记管理制度、登记记录；

22、产品委外加工合同或协议（适用于委外加工的企业）；

23、产品运输合同或协议。