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公司数据安全管理规范手册

引言

在信息时代，数据已成为公司核心的战略资产，关乎企业的生存与发展。为全面保障公司数据资产的机密性、完整性和可用性，规范数据处理活动，防范数据安全风险，特制定本规范手册。本手册旨在为公司全体员工、合作伙伴及相关方提供明确的数据安全行为指引和操作规范，确保数据在其全生命周期内得到妥善保护。所有与公司数据相关的活动，均须遵循本手册的规定。

一、术语与定义

1.数据：指以电子或者其他方式对信息的记录，包括但不限于文本、图像、音频、视频、数据库、日志文件等。

2.数据安全：指通过采取必要措施，确保数据处于有效保护和合法利用的状态，以及具备保障持续安全状态的能力。

3.数据分类分级：根据数据的敏感程度、重要性及一旦泄露或滥用可能造成的影响，对数据进行分类和级别划分。

4.数据全生命周期：指数据从产生、收集、存储、传输、使用、共享、归档到销毁的完整过程。

5.访问控制：指对数据的访问和使用进行严格管理，确保只有授权人员在授权范围内访问和处理数据。

6.数据泄露：指未经授权的个人或组织获取、披露、使用或破坏数据的行为。

7.敏感数据：指一旦泄露、非法提供或滥用可能危害国家安全、公共利益，或者侵犯个人、法人合法权益的数据，如个人身份信息、商业秘密、核心业务数据等。

二、组织与职责

1.公司领导层：对公司数据安全负最终责任，负责审批数据安全战略、政策及重大事项，保障数据安全资源投入。

2.数据安全管理部门（可指定信息技术部或设立专门的数据安全委员会）：

*负责本规范手册的制定、修订、解释和推广。

*组织实施数据安全风险评估，制定并落实风险应对措施。

*监督数据安全政策和规范的执行情况，组织数据安全审计。

*负责数据安全事件的统筹协调和应急处置。

*组织开展数据安全培训和宣传教育。

3.各业务部门：

*负责本部门数据的产生、收集、使用和保管过程中的直接安全管理。

*识别本部门的数据资产，配合进行数据分类分级。

*落实本部门数据安全防护措施，报告数据安全事件。

*加强对本部门员工的数据安全意识教育。

4.全体员工：严格遵守本规范及相关制度，正确处理和使用所接触的数据，对个人职责范围内的数据安全负责，发现安全隐患或事件及时报告。

5.合作伙伴与第三方：在与公司合作过程中，需遵守本规范及相关协议中关于数据安全的要求，对其接触到的公司数据承担保密和保护责任。

三、数据分类与分级

1.数据分类原则：根据数据的业务属性、来源、用途等进行分类，确保类别清晰、易于管理。例如，可分为客户数据、产品数据、营销数据、财务数据、人力资源数据、运营数据等。

2.数据分级标准：根据数据泄露、损坏或滥用可能对公司造成的影响程度，将数据划分为不同级别（例如，公开级、内部级、机密级、高度机密级）。

*公开级：可对外公开的信息，如公司公开宣传资料、产品说明书等。

*内部级：仅限公司内部人员知晓，泄露可能对公司造成轻微影响的信息，如内部通知、一般性业务报告等。

*机密级：泄露可能对公司造成较大经济损失或声誉损害的信息，如核心客户信息、未公开的财务数据、关键业务流程等。

*高度机密级：泄露可能对公司造成严重后果的核心敏感信息，如核心技术方案、源代码、重大战略规划、高层决策信息等。

3.分类分级流程：各业务部门负责对本部门数据进行初步分类分级，报数据安全管理部门审核确认，形成公司统一的数据分类分级清单，并定期复审更新。

四、数据全生命周期安全管理

（一）数据收集与产生

1.合法性：数据收集应遵循合法、正当、必要的原则，不得窃取或未经授权收集数据。收集个人信息时，应明确告知收集目的、范围和使用方式，并获得必要的同意。

2.最小化：仅收集与业务目的直接相关且必要的数据，避免过度收集。

3.准确性：确保收集的数据真实、准确、完整。

（二）数据存储与备份

1.存储加密：机密级及以上数据在存储时应采用加密技术进行保护。

2.存储介质安全：选择安全可靠的存储介质和环境，定期检查存储设备的健康状态。

3.数据备份：建立健全数据备份机制，对重要数据进行定期备份，并确保备份数据的完整性和可恢复性。备份介质应妥善保管，异地存放。

4.数据留存：根据法律法规要求和业务需要，确定各类数据的留存期限，到期后应进行安全销毁或anonymization（匿名化处理）。

（三）数据使用与访问控制

1.访问权限：严格执行最小权限原则和职责分离原则，为用户分配与其工作职责相匹配的数据访问权限。

2.身份认证：对数据访问实行严格的身份认证，采用强密码、多因素认证等措施。

3.操作日志：对数据的重要操作进行记录和审计，确保