安全生产标准化检查与整改表.docVIP

安全生产标准化检查与整改工具指南

一、适用范围与工作场景

本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、化工企业、仓储物流等）开展安全生产标准化检查与整改工作，具体场景包括：

日常安全巡查：定期对生产现场、设备设施、作业环境等进行标准化检查，及时发觉隐患；

专项安全检查：针对特定环节（如用电安全、特种设备操作、危化品管理等）开展的深度排查；

上级检查迎检与整改：配合监管部门或上级单位安全检查后，问题整改的跟踪与闭环管理；

复盘改进：发生安全或未遂事件后，通过检查整改落实预防措施，避免问题重复发生。

二、标准化检查与整改操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查依据：依据《安全生产法》《行业安全生产标准化评定标准》及单位内部安全管理制度（如《安全生产责任制》《设备操作规程》等），确定检查范围和重点内容。

组建检查小组：由安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术等部门专业人员，明确组长（安全主管）、组员（设备工程师、车间主任等）及职责分工。

准备检查工具：携带《安全生产标准化检查表》、记录笔、相机（拍摄隐患现场）、检测工具（如万用表、气体检测仪等）及个人防护装备（安全帽、绝缘鞋等）。

（二）现场实施检查

分模块检查：按“安全管理-设备设施-作业环境-人员操作-应急准备”五大模块展开，逐项对照检查标准：

安全管理：检查安全制度是否健全、培训记录是否完整、隐患排查台账是否更新等；

设备设施：检查设备运行状态、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否有效、特种设备是否定期检验等；

作业环境：检查通道是否畅通、消防器材是否完好、危化品存放是否符合规范等；

人员操作：观察员工是否遵守操作规程、是否佩戴劳保用品、特种作业人员是否持证上岗等；

应急准备：检查应急物资（如急救箱、应急照明）是否齐全、应急预案是否定期演练、疏散通道标识是否清晰等。

记录问题详情：对发觉的问题，具体记录“检查项目、问题描述、违反标准、风险等级（一般/重大）”，并拍摄现场照片作为佐证。

（三）问题整改落实

梳理问题清单：检查结束后，24小时内汇总问题清单，明确整改责任部门（如生产车间、设备部）、责任人（车间主任、设备管理员）及整改时限（一般隐患≤3天，重大隐患立即停工整改）。

制定整改措施：针对每个问题，制定具体整改措施（如“更换老化电缆”“增设安全警示标识”“组织员工操作规程培训”），保证措施可操作、可验证。

下达整改通知：通过《安全隐患整改通知单》书面反馈至责任部门，明确问题、措施、及时限，并抄送安全管理部门备案。

（四）整改复查验证

责任部门自检：整改完成后，责任部门先自行检查，确认问题已解决并留存整改记录（如维修单、培训签到表、照片等）。

复查组验证：安全管理部门组织复查组（安全主管、技术员）对整改情况进行现场核查，重点检查“措施是否落实、隐患是否消除、长效机制是否建立”（如“定期检查消防器材台账”“设备点检记录是否完整”）。

闭环管理：复查合格后，在整改通知单上签字确认，更新隐患排查台账；若不合格，重新下达整改通知，明确二次整改时限。

（五）总结与持续改进

分析问题根源：每月对检查整改数据进行汇总，分析高频问题（如“劳保佩戴不规范”“设备维护不及时”），从制度、培训、管理等方面查找原因。

完善制度流程：针对共性问题，修订安全管理制度（如增加“劳保用品穿戴检查流程”），优化检查表内容（如新增“新员工操作规范”检查项）。

纳入绩效考核：将检查整改完成率、隐患复发率等指标纳入部门及个人绩效考核，推动责任落实。

三、安全生产标准化检查与整改记录表

检查日期

检查区域/部门

检查项目

检查标准

检查结果（合格/不合格）

问题描述

违反标准条款

风险等级

整改责任人

整改措施

整改时限

整改结果（是/否）

复查日期

复查人

复查结论（合格/不合格）

备注

2023-10-10

一车间生产区

设备安全防护装置

防护罩完好无破损，急停按钮标识清晰且功能有效

不合格

冲压机防护罩有2处螺栓松动，存在物料飞溅风险

《机械安全防护标准》第5.2条

一般

**

立即停机检修，更换松动螺栓，每日开机前检查防护装置紧固情况

2023-10-11

是

2023-10-12

**

合格

附检修记录1份

2023-10-10

仓库危化品区

危化品存放

分类存放，标识清晰，通风良好

不合格

某类危化品与氧化剂混放，未保持1米安全距离

《危化品安全管理条例》第18条

重大

**

立即隔离混放危化品，重新分区存放，张贴“严禁混放”标识，每日巡查记录

2023-10-10

是

2023-10-11

赵六

合格

附巡查记录2份

2023-10-10

办公楼消防通道

疏散通道

无障碍物，宽度≥1.4米，应急照明完好

不合格

消防通道堆放纸箱，影响紧急疏散

《消防法》第28条

一般

周七

立即清理纸箱，设置“禁止