企业内控项目案例.pptx

公司

内控体系建设项目案例;;简介;

2015年实现销售收入20亿元。

成为“国内一流、国际知名的上市公司。

;的内控要求;;中国内部控制相关法规的发展历程;中国内部控制与内控法规概览;我们对上市公司内部控制体系建设需求的理解;;内控体系基本思路、原则和目标;五部委内部控制基本规范;;内控建设的整合框架模型;项目整体工作思路;调研诊断;总体计划;具体计划;访谈计划;通过资料收集、流程梳理、访谈调研等多种形式，对风险信息进行

全面收集;深度访谈;组织结构、部门职能;经营模型、价值链;资料收集;调研诊断;关键流程梳理工作方式;某公司的内控框架;梳理基于发展战略/商业模式的关键流程;财务报告;流程手