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- 2026-02-06 发布于河北
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汽车过程方法稽核经验记录
以下范例为：变更控制
步骤一：乌龟图审查
1变更控制的乌龟图输入、输出有哪些？
2变更控制所依循的标准/规范有哪些？稽（核员主要抄二阶管理办法的文号
及文件名称）
3变更控制的绩效指标有哪些？今年度平均的达成率是多少？是否有达标？
如未达标的原因与改善对策是什么？
步骤二：风险分析审查
4变更控制的风险分析有哪些？是否有高风险需要改善的部分？稽核员提
至客户要求不清楚”的风险威胁应属于
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