公司安全管理体系隐患排查清单.docVIP

公司安全管理体系隐患排查清单工具模板

一、适用场景与价值

本隐患排查清单适用于各类企业日常安全管理及专项风险防控，具体场景包括：

常规安全巡检：按月度/季度对公司各区域、设备、作业环节进行全面排查，保证安全管理常态化；

专项隐患治理：针对特定风险领域（如消防、电气、危化品存储等）开展深度排查，聚焦突出问题；

新改扩建项目投产前：对新增设备、工艺、流程进行安全合规性核查，预防先天隐患；

后复盘整改：发生安全或未遂事件后，系统性排查同类隐患，落实闭环管理；

季节性/节假日安全检查：结合夏季高温、冬季寒潮、节假日停产复工等特点，强化针对性防控。

通过标准化排查，可系统识别安全管理漏洞，推动责任落实，降低发生概率，保障人员生命财产安全及企业合规运营。

二、隐患排查标准化操作流程

（一）排查前准备阶段

明确排查范围与目标

根据企业实际情况（如行业特性、生产规模、风险等级），确定本次排查的覆盖区域（生产车间、仓库、办公区、消防通道等）、设备类型（特种设备、电气线路、消防设施等）及重点环节（动火作业、有限空间、高处作业等）；

设定排查目标，例如“识别30项以上潜在隐患，完成100%高风险项整改”。

组建专业排查团队

团队成员应包括：安全管理部门负责人（经理）、各车间/部门安全专员（主管）、设备技术专家（工程师）、一线员工代表（班组长），保证覆盖管理、技术、执行多维度视角；

明确分工：组长统筹协调，技术组负责设备/工艺隐患识别，现场组负责作业环境及行为规范检查，记录组负责信息汇总。

准备排查工具与资料

工具：安全检查表、测温仪、测厚仪、漏电检测仪、应急照明测试设备、相机（拍照记录）；

资料：最新版安全管理制度文件、设备操作规程、previous排查隐患整改记录、相关法律法规标准（如《安全生产法》《消防法》）。

（二）现场实施排查阶段

按区域/模块逐项检查

依据《隐患排查清单模板表单》（见第三部分），对照排查内容与标准，逐项核对现场实际情况；

检查顺序：从上至下（如屋顶→地面）、从内至外（如设备内部→周边环境）、从静态到动态（如设备状态→作业行为），避免遗漏。

记录隐患信息

对发觉的隐患，详细记录以下信息：

隐患位置：具体到车间、生产线、设备编号（如“A车间3号线输送机电机”）；

隐患描述：清晰说明问题现象（如“电机防护罩缺失2颗固定螺栓”）、潜在风险（如“可能导致人员接触运动部件，造成机械伤害”）；

初步判定：根据隐患可能导致的严重程度和发生概率，初步判定为“一般隐患”（可现场立即整改）、“较大隐患”（需限期整改）、“重大隐患”（需立即停产整改并上报）。

现场沟通与确认

与被检查区域负责人（如车间主任）沟通隐患情况，核实信息准确性，避免误判；

对存在争议的隐患，由技术组现场复核，达成一致意见。

（三）隐患汇总与分析阶段

整理排查记录

记录组汇总所有隐患信息，按“区域-设备-隐患类型”分类整理，形成《隐患排查汇总表》；

统计隐患数量、分布（如“电气类隐患占比40%”）、等级（如“重大隐患2项，较大隐患8项，一般隐患15项”）。

风险评估与根因分析

对重大、较大隐患组织专题会议，采用LEC法（作业条件危险性分析法）或风险矩阵评估风险等级；

通过“5Why分析法”追溯隐患根源（如“防护罩缺失”→“螺栓未定期检查”→“维护责任未落实”→“制度执行不到位”）。

制定整改方案

针对每项隐患，明确“整改措施、责任部门/人、整改期限、验收标准”；

整改措施需具体可行（如“缺失螺栓需更换M8不锈钢螺栓2颗，扭矩达到40N·m”）；

重大隐患整改方案需经企业主要负责人（总经理）审批后实施。

（四）整改落实与闭环管理阶段

下达整改通知

向责任部门/人正式下达《隐患整改通知书》，明确整改要求及期限（一般隐患≤7天，较大隐患≤30天，重大隐患≤90天）。

跟踪整改进度

安全管理部门每周跟踪整改进度，对逾期未整改的部门发出《催办通知》，约谈责任人（部门主管）；

整改过程中涉及技术或资源协调的，由安全部门统筹解决。

整改验收与复核

责任部门完成整改后，提交《隐患整改验收申请》，由排查团队现场复核；

验收标准：隐患已消除，措施有效且符合法规要求；验收合格后，在《隐患整改记录表》签字确认；

验收不合格的，退回重新整改，直至达标。

归档与持续改进

将本次排查记录、整改方案、验收报告等资料整理归档，形成“隐患排查-整改-复查”闭环档案；

定期（如每季度）回顾隐患排查效果，分析高频隐患类型，优化排查清单内容，提升管理针对性。

三、隐患排查清单模板表单

排查区域/模块

排查项目

排查内容

排查标准

排查方法

排查结果

责任部门/人

整改措施

整改期限

整改状态

复查结果

消防安全

消防设施器材

灭火器压力是否正常、瓶体是否完好，消防栓水压是否达标，应急照明是否正常

灭火器指针在绿