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安全生产隐患整改销号管理不严格报告

一、问题背景

某省属化工园区自2020年推行“隐患整改销号闭环管理”以来，连续三年事故总量下降，但2023年二季度起，园区应急管理平台出现“逾期销号率”指标连续飘红，个别企业甚至把2021年列出的重大隐患标记为“整改完成”却未上传任何佐证。督导组抽查发现，同一隐患编号在三家企业的台账里重复出现，整改人、验收人签名笔迹高度相似，明显存在“纸面销号”现象。更严重的是，某储运公司T-1201罐区防火堤孔洞封堵项目，平台显示“已销号”，现场却用纸箱临时遮挡，一旦泄漏，可燃液体将直接流入雨水沟，构成重大事故触发条件。上述迹象表明，整改销号管理已出现系统性松弛，如不及时纠偏，极易由“假闭环”演变为“真事故”。

二、隐患整改销号流程现状

1.流程节点

隐患登记→原因分析→整改措施制定→资金落实→施工与验收→现场复核→资料归档→平台销号。

2.角色分工

岗位责任被简化为“三签字”：整改责任人、验收责任人、安全科长。

3.系统功能

省级隐患管理系统具备“超期预警”“图片比对”“GPS定位水印”功能，但企业端可上传历史照片，水印时间被手动修改后系统无法识别。

4.考核机制

园区对“销号及时率”实行月度排名，排名后五位的企业将被约谈，导致基层把“快销号”异化为“先销号后整改”。

三、不严格表现的具体形式

（一）源头登记失真

1.隐患描述复制粘贴，同一句话在六份台账里出现，风险等级全部定为“一般”，规避“重大隐患”带来的挂牌督办。

2.登记人与现场岗位分离，夜班员工发现泄漏，登记人却是行政文员，导致定位坐标偏差200米。

（二）整改方案空心化

1.措施一栏仅写“加强管理”“及时维修”，无技术参数、无材料型号、无完成标准。

2.费用评估缺失，某企业将“更换SIS系统”预算填为“0元”，理由是“利用库存备件”，实际库存为空。

（三）施工过程缺失记录

1.未留存“拆、装、试”三段视频，仅提供一张整改后照片，且照片EXIF信息显示拍摄于三年前的另外项目。

2.动火、受限空间作业票证日期晚于平台上传时间，逻辑上“先销号、后作业”。

（四）验收环节流于形式

1.验收表勾选栏全部打印，无手写签字，无法追溯是否现场实测。

2.涉及防爆电气更换的项目，未提供第三方防爆合格证，仅以“供货方承诺函”替代。

（五）复核岗位失守

1.安全科复核人固定为一人，其注册安全工程师证书已于2022年10月过期。

2.复核记录复制上月模板，气温栏仍写“冬季”，而实际为7月。

（六）资料归档与平台销号脱节

1.纸质档案室未配置除湿设备，2022年以前的票据出现霉斑，关键金额无法辨认。

2.平台销号由外包文员操作，其账号权限为“企业管理员”，可一键删除整条记录，后台无留痕。

四、管理不严格的根因分析

（一）责任设计失衡

“谁发现、谁整改、谁验收”三段式责任被压缩为“一人包干”，导致自检、互检、专检功能重叠，最终无人检。

（二）技术防控缺位

系统校验规则仅对“必填项”进行非空判断，未建立“照片相似度85%即触发人工复核”算法；GPS偏移阈值设定为1000米，远大于企业厂区范围。

（三）激励导向扭曲

月度考核权重里“销号及时率”占60分，“整改质量”仅5分，基层自然选择最快路径。

（四）资源保障不足

园区134家中小企业仅配备19名注册安全工程师，平均每人要负责7家企业、近800条隐患，专业复核流于“象征性打卡”。

（五）文化认知偏差

“隐患就是事故”理念未被一线员工接受，很多人把整改当成“应付检查”，甚至认为“销号”就是“删除”，对闭环内涵理解停留在字面。

五、典型案例深描

案例一：2023年4月，某新材料公司反应釜R-2101搅拌轴封泄漏，平台登记为“轴封渗油，已安排紧固”。整改人上传一张“抹干净后的轴封”照片即申请销号。6月，轴封爆裂引发火情，事后倒查发现：

1.轴封型号早已淘汰，备件仓库无库存；

2.紧固扭矩无数据，实际仅用手拧紧两圈；

3.验收人当天同时在三条生产线做验收，时间重叠，不可能到场。

案例二：2023年5月，某物流公司雨棚钢结构焊缝开裂，整改方案写“加焊角钢”。因未做动火分析，焊渣引燃下方吨袋，导致18小时大火。事后调取监控，发现：

1.施工队伍无钢结构焊接资质；

2.焊缝高度仅4mm，低于设计6mm要求；

3.平台销号资料里附的“第三方无损检测报告”系伪造，公章PS痕迹明显。

六、整改销号严格化技术方案

（一）流程再造

1.引入“四色销号”机制：红色为重大，需园区级复核；橙色为较大，需专家论证