让步接收流程-生产过程-v31.pdfVIP

更新日期2016-3-21

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创建日期2016-3-10

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v10业务流程创建V102016-3-10

V20业务流程修改V202016-3-11

V30业务流程修改V302016-3-13

V40业务流程确认V402016-3-21

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目录

1概述4

2业务流程图7

3附录：图标定义10

1概述

流程描述

流程适用范围：

本流程主要适用于在材料使用过程中，货物检验判定为不合格；但可以通过后期制

作工艺环节进行修复；经过多部门协商确认对该批次货物进行让步接收使用。

业务流程描述：

生产板块在物料使用过程中发现质量异常，执行《生产调拨退料流程》将货物退回

给仓库；

品控部门对退回仓库的货物看下货物检验，发现货物不合格，在系统中创建检验

批，并出具《不合格报告单》和《处理单》；

采购部门组织在得物检测不合格信息后，组织生产/品控/工艺/营运（外协成

品），进行商讨；在确认没有食品安全风险的情况下，采取让步接收的方式；同时

在《处理单》记录让步接收增加的各项成本费用；

采购专员拿着《处理单》与供应商沟通让步接收的各项增加成本及需要沟通后

续赔付的事项，执行《供应商索赔流程》；

品控部门参考《处理单》和《不合格报告单》上相关部门商讨的建议结论，在

系统中判定位检验放行；

生产板块也按照让步接收的结论执行《生产领料流程》进行货物领用及后续业务操

作；

供应链品控部门与供应商沟通，执行供应商索赔流程；

相关岗位职责分工

岗位职责分工

品控部门负责记录并出具不合格报告、创建检验批、更新不合格报告

供应链采购负责组织相关部门商议处理，联系供应商、确认让步接收事项

供应链仓库