医院医院网络与信息系统安全自查工作报告.docxVIP

报告日期：[请填写具体年份月份日期]

报告部门：医院信息科（或网络中心）

致送：医院领导班子、院感科、医务科等相关部门

一、前言

为全面贯彻国家及行业关于网络安全与信息化工作的各项要求，切实保障我院网络与信息系统的安全、稳定、高效运行，保护患者隐私及医院核心数据资产，防范化解各类安全风险，我院信息科（或网络中心）于近期组织开展了网络与信息系统安全自查工作。本报告旨在总结本次自查的范围、方法、主要发现、存在问题及整改建议，为后续信息安全工作的持续改进提供依据。

二、自查范围与方法

（一）自查范围

本次自查工作覆盖了我院核心业务系统及关键信息基础设施，主要包括但不限于：

1.网络基础设施：核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、路由器、防火墙、负载均衡设备、无线接入点等网络设备及其配置。

2.服务器与存储系统：各类应用服务器（如HIS、LIS、PACS、EMR等系统服务器）、数据库服务器、存储阵列及备份设备。

3.操作系统与数据库：服务器所运行的各类操作系统（WindowsServer、Linux等）、数据库管理系统（如Oracle、SQLServer、MySQL等）。

4.业务应用系统：医院信息系统（HIS）、实验室信息系统（LIS）、影像归档和通信系统（PACS）、电子病历系统（EMR）、门诊及住院医生工作站、护士工作站、收费系统、预约挂号系统等。

5.数据安全：患者信息、诊疗数据、财务数据等敏感数据的存储、传输、使用和销毁等环节。

6.访问控制与身份认证：各类系统的用户账号管理、密码策略、权限分配、多因素认证等机制。

7.终端安全：医护工作站、办公终端、移动设备等的安全防护情况。

8.恶意代码防护：防病毒软件、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）的部署与运行状态。

9.安全审计与日志管理：各类系统日志的收集、存储、分析及审计机制。

10.应急预案与灾备：信息系统应急预案的制定、演练情况及数据备份与恢复机制。

11.人员安全意识：相关人员的信息安全意识培训及制度遵守情况。

（二）自查方法

本次自查工作采取了多种方法相结合的方式，力求全面、深入、准确：

1.文档审查：查阅信息安全相关的制度文件、操作规程、应急预案、日志记录、培训记录等。

2.技术扫描与检测：利用漏洞扫描工具、端口扫描工具、防病毒软件控制台等对网络设备、服务器、终端进行安全检测。

3.配置核查：对网络设备配置、服务器操作系统配置、数据库配置、应用系统安全配置等进行逐项核查。

4.现场检查与访谈：对机房环境、终端使用情况进行现场检查，并与相关科室人员进行访谈，了解实际操作中的安全风险。

5.渗透测试（模拟）：对关键业务系统进行了初步的内部模拟渗透测试，评估其抗攻击能力。

三、自查总体情况

通过本次自查，我院网络与信息系统安全总体状况良好，各项主要业务系统运行稳定，未发现重大安全漏洞和高风险事件。医院高度重视信息安全工作，已初步建立了信息安全管理体系，制定了部分关键的安全管理制度和操作规程，部署了必要的安全防护技术措施，如防火墙、防病毒软件、数据备份等，为医院的正常运营提供了基本的安全保障。

四、主要安全措施落实情况

（一）网络架构与边界防护

*网络架构基本清晰，核心区域与接入区域有一定隔离。

*互联网出口部署了下一代防火墙，启用了基本的访问控制策略和入侵防御功能。

*对部分关键服务器区域实施了VLAN划分，一定程度上限制了广播风暴和横向移动风险。

（二）服务器与应用系统安全

*主要服务器操作系统和数据库版本较新，大部分高危漏洞已进行了补丁更新。

*关键业务系统（如HIS、EMR）定期进行数据备份，并对备份数据进行了恢复测试。

*部分重要应用系统启用了用户强密码策略和定期密码更换机制。

（三）数据安全与备份

*患者敏感数据在存储和传输过程中采用了加密或脱敏处理。

*建立了数据备份制度，核心业务数据实现了定期备份，备份介质有异地存放。

（四）终端安全管理

*大部分医护和办公终端安装了正版防病毒软件，并进行了及时更新。

*对部分终端进行了硬盘加密或系统加固。

（五）安全管理制度与人员意识

*制定了《医院信息安全管理制度》、《计算机终端使用管理规定》等基础性制度。

*定期组织开展信息安全意识培训，提升员工安全素养。

五、自查发现的主要问题与风险点

在本次自查过程中，也发现了一些亟待改进的问题和潜在风险，主要集中在以下几个方面：

（一）制度建设与执行层面

1.制度体系有待完善：部分专项安全管理制度（如数据分类分级、个人信息保护、应急响应预案等）不够细化或更新不及时，未能完全覆盖所有业务场景