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非煤矿山重大事故隐患排查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《企业安全生产标准化基本规范》等相关国家法律法规，以及《中华人民共和国安全生产法实施条例》《非煤矿山安全生产专项整治三年行动方案》等行业准则，结合XX集团母公司关于安全生产风险管控的统一要求，并立足于公司非煤矿山业务实际风险防控需求，为全面排查和治理重大事故隐患，规范隐患排查治理流程，提升本质安全水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖非煤矿山所有生产经营活动场景，包括但不限于采掘、爆破、运输、通风、排水、地压管理、设备设施维护等环节的安全生产管理。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）重大事故隐患专项管理：指公司以非煤矿山重大事故隐患为核心管理对象，通过风险辨识、评估、控制、监控等系统性工作，实现隐患动态清零的管理活动。

（二）重大事故风险：指可能导致人员死亡或重伤、重大财产损失、重大环境污染、设备毁坏等严重后果的安全生产风险，具体判定标准依据国家《危险化学品重大危险源辨识》等标准执行。

（三）合规操作：指所有业务活动严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度的执行状态。

第四条非煤矿山重大事故隐患专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖：覆盖所有非煤矿山业务领域、所有生产经营环节、所有从业人员；

（二）责任到人：明确各级管理人员、各部门、各岗位的隐患排查治理责任；

（三）风险导向：以风险预控为核心，优先治理高风险隐患；

（四）持续改进：通过动态评估和优化，不断完善隐患排查治理体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对非煤矿山重大事故隐患专项管理负总责，统筹部署、监督落实；分管安全生产的领导为直接责任人，具体组织制度实施、资源调配和重大隐患处置。

第六条设立非煤矿山重大事故隐患专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全生产、技术、人力资源、财务等部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要职责为：

（一）统筹公司非煤矿山重大事故隐患管理工作的顶层设计；

（二）决策重大隐患治理方案的审批与资源配置；

（三）监督考核各部门专项管理成效；

（四）定期听取专项工作报告并作出决策。

第七条设立专项管理办公室（设在安全生产部），作为日常执行机构，职责包括：

（一）组织编制和修订专项管理制度、操作规程；

（二）统筹开展重大事故隐患辨识、评估与分级管控；

（三）指导下属单位落实隐患排查治理工作；

（四）定期汇总分析隐患数据并提交领导小组决策。

第八条牵头部门（安全生产部）职责：

（一）负责专项管理制度的建设与完善；

（二）组织全员安全风险辨识与隐患排查培训；

（三）建立重大隐患台账，跟踪治理进度；

（四）牵头开展专项考核与审计。

第九条专责部门（技术部、设备部等）职责：

（一）技术部负责制定重大隐患治理技术方案；

（二）设备部负责保障隐患治理所需的设备设施；

（三）法律部负责审核隐患治理相关的合同与合规性；

（四）信息化部门负责提供隐患管理信息系统支持。

第十条业务部门及下属单位职责：

（一）各业务部门负责本领域重大隐患的日常排查与初步处置；

（二）下属单位须建立本单位隐患排查清单，明确治理责任人与时限；

（三）每月向牵头部门报送隐患排查治理情况。

第十一条基层执行岗（如班组长、岗位操作员）职责：

（一）严格执行隐患排查操作规范，做好本岗位风险自查；

（二）发现重大隐患须立即停止作业并上报；

（三）签署岗位安全承诺书，确保合规操作。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条采掘作业重大隐患管控：

（一）合规标准：严格执行“一通三防”标准，落实矿压监测、支护规范；

（二）禁止行为：严禁超能力、超强度、超定员作业，严禁违规进入盲区；

（三）重点防控：顶板垮落、瓦斯突出、突水等高风险场景。

第十三条爆破作业重大隐患管控：

（一）合规标准：严格资质审查，规范爆破设计审批，落实警戒措施；

（二）禁止行为：严禁使用过期雷管，严禁非专业人员操作；

（三）重点防控：爆破飞散物伤人、盲炮未处理等风险。

第十四条运输作业重大隐患管控：

（一）合规标准：落实车辆年检、驾驶员资格认证，设置限速标志；

（二）禁止行为：严禁超载运输，严禁人货混装；

（三）重点防控：道路失稳、车辆失控、坠物伤人等风险。

第十五条通风系统重大隐患管控：

（一）合规标准：保持主扇风机稳定运行，定期检测风量；

（二）禁止行为：严禁擅自