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食品安全自查自检与报告制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》、国家市场监督管理总局发布的《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》等相关法律法规，以及《[集团母公司名称]关于强化企业内部风险防控的指导意见》等集团母公司规章制度，结合本公司实际情况制定。旨在全面规范食品安全自查自检工作，建立健全风险防控体系，确保食品安全管理的有效落地，防控食品安全事故风险，提升企业食品安全管理能力。

第二条本制度适用于本公司所有部门、下属单位及全体员工，覆盖公司从事食品生产、加工、流通、服务等相关业务场景，包括但不限于原材料采购、生产过程控制、成品检验、仓储物流、销售服务等环节。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“食品安全自查自检”：指企业依据食品安全法律法规及内部管理制度，对食品安全风险进行系统性排查、评估和整改的活动，包括日常自查和专项自检。日常自查指在日常生产经营中开展的常态化风险排查；专项自检指针对特定环节或问题开展的集中排查。

（二）“食品安全风险”：指可能导致食品安全事故发生的各种因素，包括但不限于原料污染、生产过程控制失效、储存条件不当、人员操作不规范、标签标识错误等。

（三）“食品安全合规”：指企业所有与食品安全相关的活动均符合法律法规及内部管理要求，包括但不限于资质许可、标准执行、流程规范、记录完整等。

第四条食品安全自查自检与报告工作应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。

（一）全面覆盖：自查自检范围应覆盖所有食品安全关键环节，确保无死角、无遗漏。

（二）责任到人：明确各级管理人员和基层岗位的食品安全责任，确保责任可追溯。

（三）风险导向：重点关注高风险环节和问题，优先处置重大风险。

（四）持续改进：定期评估自查自检效果，优化管理流程，提升防控能力。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司食品安全管理负总责，承担第一责任人的责任；分管食品安全工作的领导对公司食品安全管理负直接责任，负责统筹组织、监督考核和应急处置。

第六条设立公司食品安全自查自检与报告工作领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各相关部门负责人。领导小组主要履行以下职责：

（一）统筹协调公司食品安全自查自检工作，制定年度工作计划。

（二）审批重大食品安全风险处置方案和专项整改措施。

（三）定期听取各部门自查自检工作汇报，监督整改落实情况。

（四）对食品安全管理中的重大问题进行决策和处置。

第七条明确各部门食品安全自查自检职责分工：

（一）食品安全管理部门（牵头部门）：负责统筹食品安全自查自检制度建设和流程优化，组织开展专项自检，审核整改方案，监督整改落实，并负责培训宣贯和考核评价。

（二）质量管理部门（专责部门）：负责食品安全标准的业务审核，参与制定和修订食品安全管理制度，对生产过程和成品检验进行合规性审核，并提出流程优化建议。

（三）生产、采购、仓储、物流、销售等部门（业务部门/下属单位）：负责落实本领域食品安全自查要求，开展日常风险防控，及时上报风险隐患，并配合完成整改工作。

第八条基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守食品安全操作规程，按规定执行操作记录。

（二）发现食品安全风险隐患，及时向主管或相关部门报告。

（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在食品安全管理中的责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条原材料采购环节：

（一）合规标准：严格执行供应商资质审核制度，建立合格供应商名录，定期开展供应商现场审核，确保原材料符合食品安全标准。禁止采购无资质、不合格的原料。

（二）禁止行为：严禁采购过期、变质或来源不明的原料，严禁与不合格供应商进行交易。

（三）重点防控：关注原料农兽药残留、重金属超标等风险，建立原料检测制度，必要时进行抽样检测。

第十条生产过程控制环节：

（一）合规标准：严格执行生产操作规程，确保设备设施正常运行，环境卫生达标，人员健康符合要求。建立生产过程关键控制点（CCP）监控体系，实时记录温度、湿度、时间等参数。

（二）禁止行为：严禁超范围生产，严禁将不合格品混入合格品，严禁使用非食品原料或添加剂。

（三）重点防控：重点关注交叉污染、微生物污染、化学污染等风险，定期开展设备清洗消毒和人员培训。

第十一条成品检验环节：

（一）合规标准：建立完善的成品检验制度，明确检验项目、标准和方法，确保检验结果准确可靠。检验人员必须持证上岗，检验记录完整规范。

（二）禁止行为：严禁伪造、篡改检验数据，严禁不按标准进行