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食品企业卫生监控制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》等相关国家法律法规，参照《食品安全国家标准》（GB27601）等行业强制性标准，结合企业内部风险防控体系及母公司关于食品安全管理的总体要求制定。旨在规范公司食品生产、流通、销售全链条的卫生管理行为，强化源头管控，防范交叉污染、微生物超标、添加剂滥用等专项风险，确保持续符合市场准入及消费者健康保障标准。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各生产经营单位及全体员工，涵盖食品原辅料采购、生产加工、仓储物流、检验检测、产品销售及售后服务等业务场景，以及涉及食品接触面、设备设施、人员健康管理等关键环节。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指围绕食品安全卫生风险点，通过制度设计、流程管控、技术保障等措施实施的系统性防控活动，包括但不限于供应商准入管理、生产过程监控、产品抽检管理等。

（二）“XX风险”指因管理漏洞、操作失误、设备缺陷等可能导致食品污染、安全事件发生的潜在威胁，按影响程度分为一般风险、较大风险、重大风险三个等级。

（三）“XX合规”指企业所有食品卫生管理活动必须符合法律法规、标准规范及内部制度要求，实现全流程有据可依、有迹可查。

第四条食品卫生专项管理遵循“预防为主、全程控制、权责明确、动态优化”的核心原则，重点突出风险导向下的重点环节管控，以标准化作业保障食品安全目标实现。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司食品卫生管理负全面领导责任，承担首要责任；分管生产、质量、采购的负责人为直接责任人，对专项管理工作的组织落实、监督考核承担直接管理责任。

第六条设立公司食品卫生专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括质量部、生产部、采购部、仓储部、设备部、人力资源部等关键部门负责人。领导小组主要履行统筹规划、决策审批、跨部门协调、重大风险处置等职能，原则上每月召开一次例会，遇紧急情况可临时召集。

第七条领导小组下设专项管理工作办公室（暂设于质量部），负责日常事务协调，具体职责包括：制度修订与解释、风险信息汇总分析、考核结果汇总、外部法规标准跟踪等。

第八条牵头部门（质量部）负责统筹全公司食品卫生专项管理工作，具体职责包括：

（一）制定、修订、解释专项管理制度及操作规程；

（二）组织开展全公司范围内的食品卫生风险排查与评估；

（三）牵头实施供应商现场审核、生产过程监督、不合格品处置等关键管控活动；

（四）组织专项管理培训，提升全员合规意识与操作能力。

第九条专责部门（生产部、仓储部、设备部等）根据职责分工承担专项管理具体任务，主要职责包括：

（一）生产部负责制定并执行生产操作规程（SOP），确保工艺参数受控、清洁消毒到位；

（二）仓储部负责实施原辅料、成品分区存放、先进先出管理，防止交叉污染；

（三）设备部负责生产设备的日常维护保养，定期进行校验并记录；

（四）检验检测部门负责按照标准开展批次抽检，出具权威检测报告。

第十条业务部门及下属单位（如采购部、销售部、门店等）承担本领域食品卫生管理主体责任，主要职责包括：

（一）采购部严格执行供应商准入及评估机制，建立合格供应商名录动态管理；

（二）销售部配合质量部进行终端产品抽检，及时反馈市场风险信息；

（三）门店运营团队落实食品留样、废弃物规范处置等要求。

第十一条基层执行岗位员工必须履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确自身操作标准及违规后果；

（二）发现食品卫生隐患或疑似安全事件时，须立即停止作业并向上级报告；

（三）按规定使用防护用品，参与班前班后清洁消毒工作。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条供应商准入管理：

（一）采购部会同质量部对食品原料、添加剂供应商实施严格资质审核，重点核查生产许可、体系认证、抽检结果等；

（二）首次合作供应商必须提交营业执照、生产许可证、产品检验报告等证明文件，经联合现场评估合格后方可入库；

（三）禁止采购无合法来源或存在食品安全风险的物资，违者追究采购人员及主管责任。

第十三条生产过程控制：

（一）生产部须制定各工序的操作规程，明确温度、湿度、时间等关键控制点，并实时监控；

（二）员工须持有效健康证明上岗，患有传染性疾病者禁止接触食品；

（三）食品接触面须每班次清洁消毒，高风险区域（如切配台、灌装线）增加频次；

（四）禁止使用过期、变质的原辅料，发现异常立即隔离并追溯。

第十四条仓储物流管理：

（一）仓储部须按“先进先出”原则管理库存，