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领导现场巡视检查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于强化专项风险防控的指导意见》，结合本公司实际管理需求，为全面防控现场操作风险、规范现场巡视检查行为、提升安全管理水平而制定。制度的制定旨在明确现场巡视检查的组织架构、职责分工、运行流程及保障措施，确保各项管理要求落实到位，防范重大安全事件发生。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖生产现场、仓储物流、项目建设、设备运维等所有涉及人员操作、物料流转、环境变化的业务场景。各部门及下属单位应根据本制度制定本层级实施细则，确保制度要求有效传导至基层执行岗位。

第三条本制度下列术语的含义如下：

（一）现场巡视检查：指管理人员或专业技术人员对生产作业现场、设备设施、作业环境、人员行为等进行的定期或不定期监督检查，旨在发现并纠正违规操作、消除安全隐患、确保业务活动符合管理标准。

（二）XX专项管理：指公司围绕特定业务领域（如安全生产、环境保护、质量管理）开展的系统性风险防控与合规管理活动，包括政策执行、流程优化、风险识别、处置改进等全流程管理。

（三）XX风险：指在现场作业过程中可能引发人员伤亡、财产损失、环境污染或合规瑕疵的不确定性事件，包括设备故障、操作失误、应急响应不足等风险类型。

（四）XX合规：指企业各项业务活动及员工行为符合国家法律法规、行业规范及公司内部规章制度的要求，不存在违法违规或明显不合理的情形。

第四条专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：现场巡视检查范围应涵盖所有高风险作业区域、关键设备设施及重点业务环节，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确各级管理人员的检查职责、业务部门的落实责任及员工的合规操作责任，建立责任追溯机制。

（三）风险导向：优先检查高风险作业场景，重点防控可能引发重大事故或合规问题的环节。

（四）持续改进：通过检查发现问题、总结经验、优化制度，形成闭环管理。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司现场巡视检查工作负全面领导责任，负责审批专项管理制度、统筹资源配置、监督制度执行效果。分管领导作为直接责任人，负责具体组织协调、督导考核及突发事件的应急处置。

第六条设立现场巡视检查领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，安全、生产、技术、人力资源等部门负责人为成员。领导小组负责：

（一）审议专项管理制度及年度检查计划；

（二）统筹跨部门检查资源，协调重大隐患处置；

（三）定期听取检查工作汇报，评估管理成效。

第七条明确各部门及下属单位职责分工如下：

（一）牵头部门（安全管理部门）：

1.负责专项管理制度建设，组织制定检查标准与流程；

2.统筹年度检查计划，协调专责部门与业务单位开展检查；

3.负责检查结果汇总分析，提出改进建议；

4.开展全员培训，提升检查能力与合规意识。

（二）专责部门（生产、技术、质量等部门）：

1.负责本领域业务流程的合规审核，制定检查要点；

2.优化作业标准，降低操作风险；

3.参与重大隐患处置，提供技术支持。

（三）业务部门/下属单位：

1.落实本层级检查要求，开展日常自查；

2.及时上报风险事件，配合整改落实；

3.建立岗位操作手册，强化员工行为规范。

（四）基层执行岗：

1.严格遵守岗位操作规程，拒绝违章指挥；

2.发现隐患或异常立即报告，参与应急处置；

3.签署合规承诺书，承担岗位责任。

第八条建立检查记录制度，检查人员需填写《现场巡视检查表》，记录检查时间、地点、发现问题及整改要求，确保闭环管理。

第九条对检查发现的重大隐患，业务部门应在X日内制定整改方案，牵头部门负责跟踪督办，重大隐患需上报领导小组协调解决。

第十条年度检查覆盖率应不低于XX%，检查结果与部门绩效考核挂钩，连续X次检查不合格的部门负责人应向公司主要负责人说明情况。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条生产作业现场管理

现场作业须严格遵守操作规程，严禁超负荷、违规操作。检查要点包括：设备安全附件完好性、作业环境符合标准、劳防用品佩戴规范等。禁止性行为包括擅自拆除安全装置、冒险作业、伪造检查记录等。重点防控设备失效、中毒窒息、火灾爆炸等风险。

第十二条设备设施巡检管理

关键设备（如压力容器、起重机械）须按周期检查，检查内容涵盖运行参数、维护记录、限位装置等。禁止性行为包括隐瞒故障、私拆检修、超期使用等。重点防控因设备缺陷导致的坠落、挤压、触电等事故。

第十三条高风险作业管控

动火、有限空间、高