内控标准范本.docxVIP

受控状态：

山西锦宏钢结构

内控标准

编号：JH-JS-002

技术部

郭军那么

郭兰芳

版本/修订：2021-A/0

生效日期：分发号：

实施令

依据公司质量治理体系及产品实现的要求，于2021年07月08日成立了企业产品质量内部操纵标准及铁塔制造技术条件编制组，并于2021年9月30日前完成了企业500KV铁塔产品标准的采纳、编写、修订、校审及公布等工作，通过6个月的试行和各运营部门的评价，公司决定：将那个标准命名为?内控标准?并于2021年04月20日贯彻实施。

总经理：

2021年4月20日

名目

TOC\o1-2\h\z\u1标准讲明PAGEREF_Toc333851944\h4

2范围PAGEREF_Toc333851949\h4

3总那么PAGEREF_Toc333851950\h4

4技术要求PAGEREF_Toc333851955\h4

放样及样板制作PAGEREF_Toc333851956\h4

切断PAGEREF_Toc333851957\h4

标识PAGEREF_Toc333851958\h4

制孔模具PAGEREF_Toc333851959\h4

制弯PAGEREF_Toc333851960\h4

清根、铲背、开坡口PAGEREF_Toc333851961\h4

制孔PAGEREF_Toc333851962\h4

焊接PAGEREF_Toc333851963\h4

焊接件装配PAGEREF_Toc333851964\h4

紧固件PAGEREF_Toc333851965\h4

矫正PAGEREF_Toc333851966\h4

热浸镀锌PAGEREF_Toc333851967\h4

产品试组装PAGEREF_Toc333851968\h4

检验PAGEREF_Toc333851969\h4

抽样方案及判定原那么PAGEREF_Toc333851970\h4

厂成品PAGEREF_Toc333851971\h4

GB/T2694_2021附录APAGEREF_Toc333851972\h4

GB/T2694_2021附录BPAGEREF_Toc333851973\h4

GB/T2694_2021附录CPAGEREF_Toc333851974\h4

GB/T2694_2021附录DPAGEREF_Toc333851975\h4

GB/T2694_2021附录EPAGEREF_Toc333851976\h4

表1：内控标准修改操纵记录

章节号

修改条款

修改日期

修改人

审核

批准

1标准讲明

2021年05月01日实施的GB/T2694-2021?输电线路铁塔制造技术条件?，结合公司对铁塔产品实现的能力，制定的本企业的?内控标准?。

1.2本标准中对GB/T2694－2021?输电线路铁塔制造技术条件?中已做出的要求，按照“等同于〔idt〕〞的原那么进行标准采纳；对有关碍事产品质量特性但未加明确的生产过程工艺参数及技术要求，在本标准中做出了。内控标准涵盖了上述二部份内容。

“*〞的内容为“等同于〔idt〕GB/T2694—2021?输电线路铁塔制造技术条件?〞中的对应内容。在本标准中“条款标识〞内容与GB/T2694—2021中“条款标识〞内容不同，不能一一对应。

1.4本标准是公司内部生产、检验的工作手册，用于企业内部对铁塔产品过程质量操纵，不作为向外部证实产品质量合格的依据标准。

2范围

本标准了公司制造500KV及以下输电线路铁塔的：*技术要求、放样样板要求、制孔模具要求、*焊接与焊接件装配、*检测规那么、*试验方法和包装、标记、运输贮存等要求。

3总那么

3.1铁塔制造应按本标准和图纸的要求进行，并应遵守GB/T50205-2003的，还应符合国家现行的有关标准。

3.2当需要修改设计时，应取得原设计单位的同意，并签署设计变更文件。

3.3材料应符合现行国家标准、设计图纸的要求，应具有出厂质量合格证实书、出厂检验证实书等。

3.4钢材的外表质量：外表不得有裂缝、折叠、结疤、夹杂和重皮;外表有锈蚀、麻点、划痕时，其深度不得大于该钢材厚度负准许偏差值的1/2。

4技术要求

依据铁塔的设计图纸绘制铁塔放样总图，标注铁塔设计图纸〔或经原设计单位修改后〕的根开、顶部封口及各段间的要害尺寸。

放样过程中出现计算数据与图纸不相符，应反复校核，正确修改并在铁塔试装时予以验证。

4.1.3铁塔产品中不规那么构件或工件，需要时应制做1:1的实样样板或局部实样样板。制做样板材料应具备耐用性、柔韧性、不易皱折变形、易制印线、不褪色、大幅面、轻薄型等属性。

4.1.4样板标识要清楚，标注要标准化，字体一律采纳“仿宋体〞。

4.1.5标识样板上工件代号的位置为非功能的空白区域，标注的字符串〔单元〕应成线性排列，不得