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2026版安全生产风险分级管控清单

第一章总则

为全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，特制定本清单。本清单旨在系统识别、科学评估、分级管控生产经营活动中存在的各类安全风险，明确管控责任与措施，有效防范和遏制生产安全事故的发生，适用于公司所有部门、车间、班组及岗位。

第二章风险分级管控工作体系与职责

公司成立安全生产风险分级管控领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管安全、生产、技术、设备的副总经理担任副组长，成员包括各职能部门、生产单位主要负责人。领导小组下设办公室，设在安全环保部，负责日常工作的组织、协调、监督与考核。

公司主要负责人：对本单位安全风险分级管控工作全面负责，组织建立体系，保障资源投入，审定重大风险管控措施。

分管负责人：按照职责分工，组织分管业务范围内的风险识别、评估与管控工作，督促落实管控措施。

安全环保部：是风险分级管控工作的归口管理部门。负责制定制度与流程，组织培训，指导、监督各部门开展风险辨识与评估，汇总编制公司级风险分级管控清单，组织重大风险管控措施评审，对管控效果进行监督核查。

生产技术部、设备管理部等职能部门：负责本专业领域内的风险辨识评估技术指导，审核相关风险信息，从技术、设备层面制定并落实管控措施。

各生产单位（车间、分厂）：是风险管控的责任主体。负责组织本单位全面、持续开展风险辨识、评估、管控及信息更新工作，制定并落实车间级、班组级风险管控措施，建立本单位风险管控清单，开展日常检查。

班组与岗位：负责本作业区域、本岗位的风险辨识与上报，严格执行风险管控措施，进行班前、班中风险确认，及时报告新发现的风险。

第三章风险辨识与评估方法

风险辨识应覆盖所有生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系，包括常规和非常规活动，所有进入作业场所人员的活动，以及规划、设计、建设、投产、运行、停产、拆除等各阶段。

风险辨识主要方法：

1.工作危害分析法：针对作业活动，将活动划分为若干步骤，辨识每一步骤的危险源及潜在后果。

2.安全检查表法：依据标准、规范，对设备设施、作业环境、安全管理等进行系统的检查与辨识。

3.危险与可操作性分析：用于工艺过程分析，辨识由工艺参数偏离导致的危险。

4.事故类比法：依据国内外同行业事故案例进行类比辨识。

5.经验判断法：依靠专业技术人员和岗位员工的实践经验进行判断。

风险评估方法（采用风险矩阵法）：

风险评估是对辨识出的风险分析其可能性和后果严重性，确定风险等级。

1.可能性（L）：分为5级。

5-几乎肯定（每年发生一次或以上）

4-很可能（每1-5年发生一次）

3-可能（每5-10年发生一次）

2-不太可能（每10-50年发生一次）

1-极不可能（50年以上发生一次）

2.后果严重性（S）：分为5级，从人员伤亡、经济损失、环境影响、社会影响等方面综合判定。

5-灾难性（多人死亡或重大财产损失1000万元）

4-重大（一人死亡或较大财产损失100万-1000万元）

3-中等（重伤或一般财产损失10万-100万元）

2-轻微（轻伤或较小财产损失1万-10万元）

1-可忽略（未受伤或微小损失1万元）

3.风险等级（R）：R=L×S。根据计算结果，将风险分为四个等级。

重大风险（红色）：R值15-25，必须立即采取控制措施，制定专项方案，降低风险后方可作业。

较大风险（橙色）：R值8-12，需要制定管控措施，限期治理。

一般风险（黄色）：R值4-6，需要关注并采取相应管理措施。

低风险（蓝色）：R值1-3，可接受，需维持现有管理措施。

第四章风险分级管控流程与要求

第一步：全面风险辨识

每年至少组织一次全面风险辨识，由各部门、单位负责人组织，全体员工参与。新项目、新设备、新工艺、新材料投用前，或作业条件、法律法规发生重大变化时，必须开展专项辨识。辨识结果需详细记录危险源名称、类型、所在位置、潜在事故类型等信息。

第二步：风险分析评估

对辨识出的危险源，由评估小组（由管理人员、技术人员、岗位员工组成）按照风险矩阵法进行可能性与严重性分析，确定初始风险等级。评估过程需有记录。

第三步：制定管控措施

遵循“工程技术措施、管理措施、个体防护、应急处置”的优先顺序制定管控措施。

重大风险（红色）：必须采取工程技术手段从根本上降低风险，制定专门管控方案，包括目标、措施、资金、时限、责任人、应急预案等，公司级监控。

较大风险（橙色）：采取严格的工程或管理控制措施，制定操作规程、安全许可、监测监控等，部门/车间级重点监控。

一般风险（黄色）：通过操作规程、培训教育、警示标识、定期检查等进行控制，班组级负责。

低风险（蓝色）