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行业规范作业指导书与安全检查模板

一、适用范围与典型应用场景

新设备投产或工艺变更前的作业指导书编制；

高风险作业（如动火、高处、有限空间等）前的安全检查与流程确认；

日常生产巡检、设备维护保养的标准化操作指引；

安全监管部门或企业内部安全合规性审查的依据支撑。

二、标准化操作流程

（一）前期准备阶段

明确需求与范围

根据作业类型（如生产操作、设备检修、应急处置等），确定作业指导书与安全检查模板的适用范围（如特定设备、工序或作业区域）；

梳理相关法规标准（如《安全生产法》《行业安全技术规范》等），保证内容符合最新合规要求。

组建编制团队

由部门负责人担任组长，成员包括安全工程师、技术专家、一线操作人员（至少1名），保证兼顾专业性与实操性；

明确团队分工：安全工程师负责合规性审核，技术专家负责流程设计，操作人员*负责实操步骤验证。

资料收集与现场调研

收集现有作业文件、案例、设备说明书、安全操作规程等资料；

到作业现场调研，记录实际操作流程、潜在风险点及现有防护措施，保证模板内容贴合现场实际。

（二）作业指导书编制阶段

框架结构设计

作业指导书应包含以下核心模块（可根据行业调整）：

封面（含文件名称、编号、版本号、编制部门、生效日期）；

修订记录（版本号、修订内容、修订人、修订日期）；

目的与适用范围；

编制依据（法规、标准、企业制度等）；

职责分工（明确作业人员、监护人员、审批人员的职责）；

操作步骤（分环节详细描述，含关键控制点）；

安全注意事项（个人防护、风险防范、应急处置等）；

记录与存档（作业记录表样式、保存期限）。

内容编写规范

操作步骤：采用“动作+标准”描述，如“开启阀门：缓慢旋转手轮至全开位置（旋转角度≥90°），观察压力表读数稳定在0.5-0.8MPa”；

安全注意事项：突出“禁止”“必须”“应”等强制性要求，如“进入有限空间作业前，必须进行通风置换，氧含量≥19.5%”；

应急处置：明确突发情况（如设备故障、人员伤害）的报告流程、处置措施及联络人（如现场负责人*，内线XXX）。

内部审核与修订

编制完成后，由团队内部交叉审核，重点核查步骤逻辑性、合规性及实操性；

根据审核意见修订，必要时组织试运行（如在小范围试用1周），收集操作人员*反馈并优化内容。

（三）安全检查模板设计阶段

检查类型划分

根据检查频率与目的，分为以下类型：

日常检查：班前、班中、班后例行检查，由操作人员*执行；

专项检查：针对特定风险（如电气安全、防火防爆）或节假日/特殊天气开展，由安全管理部门组织；

综合检查：季度/年度安全体系评估，由企业管理层牵头，多部门联合参与。

检查表结构设计

安全检查表应包含以下要素（可根据检查类型调整）：

检查基本信息（检查日期、检查区域/设备、检查类型、检查人员*）；

检查项目（按风险类别分级，如“设备设施”“作业环境”“人员行为”等）；

检查内容（具体检查点，如“设备接地线是否完好”“安全警示标识是否清晰”）；

检查标准（明确合格判定依据，如“接地电阻≤4Ω”“标识无破损、字迹清晰”）；

检查方法（如“目测”“使用万用表测量”“现场询问操作人员*”）；

检查结果（“合格”“不合格”“不适用”）；

整改要求（不合格项的整改措施、责任人*、整改期限）。

评分标准设定（可选）

对综合检查或专项检查，可设置评分规则（如100分制），划分风险等级：

90分以上：优秀，无重大隐患；

70-89分：合格，存在一般隐患，需限期整改；

70分以下：不合格，存在重大隐患，立即停止作业并上报。

（四）审核与发布阶段

多级审核

作业指导书由部门负责人初审，安全管理部门复审，企业分管领导终审；

安全检查表由安全管理部门审核，保证检查项目覆盖全面、标准明确。

发布与培训

审核通过后，按企业文件编号规则赋予唯一编号，通过内部系统（如OA、ERP）发布；

组织作业人员*、管理人员培训，讲解操作要点、检查流程及记录要求，保证全员理解并掌握。

（五）应用与更新阶段

现场执行

作业前，操作人员*必须对照作业指导书准备工具、检查防护措施，确认无误后方可开始作业；

检查人员*携带安全检查表逐项检查，如实记录结果，对不合格项当场反馈并跟踪整改。

定期评估与更新

每季度对作业指导书与安全检查表的适用性进行评估，结合工艺变更、案例、法规更新等情况修订；

版本更新后，及时发布旧版作废通知，回收旧版文件，保证现场使用最新版本。

三、核心模板清单

（一）行业规范作业指导书模板

文件名称

[XX设备]操作作业指导书

文件编号

QG/ZY-2024-XX

版本号

V2.0

生效日期

2024-XX-XX

编制部门

生产部

编制人

*

审核人

*（安全工程师）

批准人

*（生产副总）

修订记录

版本号

修订内容简述

修订人

修订日期

V1.0

初稿发布

*

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