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工程项目自检制度

暂行规定

2020-04-30发布2020-06-01实施

目录

第一章总则

第二章适用范围

第三章检查目的

第四章检查内容

第五章工程签证、质量管理自检查实施案

第六章工程质量检查职责

第七章工程质量检查和验收的依据

第八章检查人员

第九章检查要求和信息统计上报

第十章检查结果应用

附表1

附表2

附表3

附表4

附表5

附件一

第一章总则

为了加强XX有限公司（以下简称XX）建设项目在工程投资、工程进度、工程质量

和安全四个面的管理以及对施工实行全过程控制，以保证工程建设质量、节省投资，

杜绝工程重大质量隐患，满足业主要求。根据国家《城镇燃气输配工程施工及验收规

范》CJJ33—2005.《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94—2009和xx燃《气建

设工程竣工验收暂行规定》等相关制度对工程建设的要求，结合项目公司建设工程项

目的实际情况，特制定本制度。

第二章适用范

一、本制度适用于XX管理范围内新建、扩建、改建的各类燃气建设工程，包括工

程签证、工程资料和工程现场全部内容。

二、本制度适用于燃气建设项目材料检验、管道设备安装、分部验收及中间验收、

竣工验收等环节。

第三章检查目的

本制度是以XX项目公司为主导，对其工程建设进度和质量进行自检为目的。通过

检查，及时发现工程建设中存在的工程质量、工程签证、工程安全和进度面存在的

问题，使工程签证、工程质量、进度、安全管理走向规范、有序、真实和有效，杜绝

工程建设中腐败现象的发生，保证工程施工过程投资的有效控制，施工进度按期完成。

第四章检查内容

一、工程签证的检查

一（）格式要求

1、工程签证必须由建设单位工程负责人（分管副总、市场保障部经理）、预算员

1、检查计量是否规范，数据是否准确。

2、查阅施工现场记录、施工日志、监理日志、检验记录等。

3、询问相关人员，主要是施工人员、监理人员、现场代表。

4、现场对计量、图片进行对比，运距测量、必要时须开挖核实。

（四）不合格判定一一存在以下内容之一即可判定签证不合格

1、签字盖章不齐全；

2、图片使用错误（含重复使用）或图片不能反映真实情况；

3、属干T程星确认的内容进入签讦单：

4、计算不规范及计算错误；

5、其它认为存在明显错误而不能确认的；

（五）xx安技部将不定期对签证进行考核。分管副总、市场保障部经理对于参与

签证确认的人员有权进行考核，对于工签证违反相关规定的，按规定首先进行内部

处理，并报xx安技部备案，问题严重的要按规定进行相应处理。

二、工质量检查

包括每年内所有建成和在建项目的施工质量检查

（-）现场工质量检查

1、燃气管网工施工现场检查（总分1（）（）分）：

根据施工过各工序分为十四项检查内容，具体见附表1。

2、入户燃气工施工现场检查（总分100分）:

根据施工过各工序分为十二项检查内容，具体见附表2。

3、场站工施工现场检查（总分100分）：

根据施工过各工序分为十项检查内容，具体见附表3。

二（）工质量管理和工